上海闵行区2012年物业管理共建项目支出绩效跟踪管理报.docVIP

上海市闵行区2012年度物业管理共建项目支出绩效跟踪管理报告 （单位自评） 项目实施单位：闵行区住房保障和房屋管理局 项目主管部门：闵行区住房保障和房屋管理局 二零一二年十一月 目 录 一、项目绩效目标的调整和确定情况 1 （一）项目概况 1 （二）项目绩效目标设定情况 1 （三）项目资金 2 二、项目组织实施情况 3 （一）项目组织 3 （二）项目管理 3 （三）项目实施 5 三、项目绩效情况 5 （一）项目产出的目标差异分析 5 （二）项目效果的目标差异分析 6 （三）项目的经济性、效率性和效益性 7 （四）项目绩效实况与目标差异说明 8 四、主要存在问题和有关建议 8 （一）存在问题 8 （二）建议和改进举措 9 五、其他 9  上海市闵行区2012年度物业管理共建项目支出 绩效跟踪管理报告 一、项目绩效目标的调整和确定情况 （一）项目概况 物业管理工作涉及千家万户，与老百姓的日常生活密切相关。为有效解决闵行区老旧公房小区 “物业费收费标准低” “物业费收缴率低”的双低问题，促进物业管理企业服务水平的提高，维护小区的平安建设及和谐稳定，自2008年下半年起，开展了 指标名称 指标内容说明 绩效目标值 标杆值/依据 本次跟踪选择指标 1 计划完成率（共建实施进度） 100% 2012年度项目实施计划 √ 2 共建覆盖率 100% 项目规划（闵府发〔2010〕24号文件） √ 3 物业费、公房租金平均收缴率 95% 文件规定（闵府发〔2010〕24号文件） 4 对物业服务投诉处置及时性 1% 文件规定（闵府发〔2010〕24号文件） √ 5 共建小区综合考评优秀率 90% 参考历年数据 √ 6 区文明小区创建率 65% 参考历年数据 √ 7 小区居民满意度 90% 文件规定（闵府发〔2010〕24号文件） √ 在绩效目标值设定上结合了项目规划和历史实践水平，指标值具有一定的挑战性。物业费收缴率指标因受业主主观因素影响较大，跟踪期内统计出的指标值参考性和可比性不够，故不作为本次跟踪指标。 （三）项目资金 1.资金来源 项目资金由区、镇两级财政共同负担，其中：公房小区（含公房无人管理小区）全部资金由区财政承担；外区动迁房小区资金由区、街镇（莘庄工业区）两级财政各承担50%。 2.奖励金标准和拨付方式 纳入年度项目范围内的共建小区按照房屋类型区分奖励资金发放的标准： （1）公房（直管公房、系统公房、售后公房）：按0.3元/平方米/月标准奖励； （2）外区动迁房：按0.15元/平方米/月标准奖励； （3）公房的无人管理小区：补贴标准是1元/平方米/月。 参建小区通过考核后按相应标准计算政府奖励资金，经闵行区房管局审核后，统一向区财政提出付款申请。（其中街镇（莘庄工业区）应承担部分通过区财政年度结算扣取后由区财政统一划拨） 3.2012年度预算及执行情况 2012年度项目资金预算总额为3,579万元，其中区财政预算资金3,317万元，街镇（莘庄工业区）预算资金262万元。项目资金共分2次拨付，上半年度项目资金已与2012年5月下拨各物业管理企业，拨付总额为1,788.51万元，预算执行率为50%。 4.2012年1至8月专项资金使用情况 根据闵行区住房保障和房屋管理局2010年11月2日发布的闵房管〔2010〕260号文件规定，共建奖励资金主要可用于人员增加、工作量增加、环境改善以及其他运行费用等共4个方面。经统计各小区实际使用情况如下： 表1.专项资金使用情况 单位：元 内 容 2012年1至8月 2011年1至8月 金额 比重 金额 比重 人力成本增加 21,875,742.37 82.49% 20,349,514.91 80.04% 环境设施改善 3,070,421.03 11.58% 3,339,336.70 13.13% 其他运行费用 1,573,001.16 5.93% 1,735,529.54 6.83% 合 计 26,519,164.56 100.00% 25,424,381.15 100.00% 说明：（1）人员方面支出包括保安、保洁、保绿和小区管理人员的增加以及因工作量增加而产生的人工成本、相关福利；（2）环境改善支出包括绿化补种、门卫房/垃圾房整新、垃圾捅更新等；（3）其他运行成本是指与共建有关的其他费用性支出(主要包括水箱清洗、劳动工具、劳防用品、公共设施维护等)。 与2011年共建资金使用情况相比，2012年在人员方面投入比重略有增加，主要受到人均工资上升因素影响。 二、项目组织实施情况 物业管理共建活动关系千家万户，涉及各个领域、多个部门。为保障项目实施，已建立了相应的组织机构和制度、措施，并按照项目总体规划落实年度实施计划