QGJG 02009-2016-A 项目阀点管理办法(2).docVIP

Q/GJB 山东国金汽车制造有限公司企业标准 Q/GJG 02009-2016-A 项目阀点管理办法 2016- XX - XX发布 2016 - XX - XX实施 山东国金汽车制造有限公司发布 修改页 原章节号 现章节号 修改说明 备注 编制: 日期: 校对: 日期： 审核: 日期： 标准化审查: 日期： 批准: 日期： 前言 本标准由山东国金汽车制造有限公司经营管理部提出。 本标准由山东国金汽车制造有限公司质量管理部归口。 本标准起草单位：经营管理部。 本标准主要起草人： 。 本标准主要修订人：张兵银、徐晓娟。 项目阀点管理办法 范围 为规范各点的操作流程规范内容符合标准和要求，特 本办法适用于新产品开发阀点审查工作，改型和改进的产品可简化部分阀点。 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其必威体育精装版版本（包括所有的修改单）适用于本文件。 Q/GJG CX008-2016-A 产品设计开发控制程序 术语和定义 无 职责 项目总监 4.1.1 负责组织项目阀点交付物的准备，便于提高阀点审查通过率； 4.1.2 负责对项目阀点审查时间进行评价，经评价后不能满足主计划开阀时间要求的，需在阀点时间到 期前回复《项目阀点交付物审查通知函》至经营管理部，明确阀点审核时间及审核计划； 4.1.3 负责输出物料成本目标阶段性进展报告和总预算执行情况进展报告； 4.1.4 负责项目奖金发放方案的制定，报经营管理部审批，人力资源部备案。 经营管理部 4.2.1 负责本阀点管理办法的制定、修改和解释，为阀点交付物审查管理的归口部门； 4.2.2 负责组织项目阀点交付物清单的制定及发布； 4.2.3 负责组织阀点委员会进行G8、G7、G6、G5、G4、G3、G2、G1阀点交付物的审查并输出审查报告，确定阀点结论； 4.2.4 负责在阀点到期前10个工作日以邮件或通知方式与项目组确定阀点交付物的审查时间； 4.2.5 负责项目阀点遗留问题整改完成情况的跟踪、落实及通报； 人力资源部 根据经营管理部提供的项目阀点考核结果，执行项目阀点考核。 阀点委员会 4.4.1 决策委员会兼负阀点委员会领导小组职能，负责G8、G6、G1阀点开阀决策； 4.4.2 阀点委员会领导小组下设职能小组，负责所有阀点评审和G7、G5、G4、G3、G2阀点开阀决策； 4.4.3 负责项目阀点遗留问题的决策。 工作程序 阀点交付物审查标准 项目阀点交付物的完成情况分为：1) 合格项（交付物的质量满足相关需求）；2） 低风险项（风险可控，不影响下一节点工作计划，有明确的应对措施）；3）高风险项（风险不可控，严重影响下一节点工作）。 阀点评审结论分为三种：1) 通过（阀点交付物100%合格）；2) 带条件通过（完成率大于80%，否决项全部完成）；3) 不通过（完成率低于80%，或否决项未完成）。 阀点交付物审查流程 阀点审查分为两个阶段：1初审2复审，阀点开阀时间按交付物复审完成时间为准。 经营管理部在阀点到期前10个工作日以通知或邮件的形式发出审查确认通知，项目组须在3个工作日内回复阀点审查计划及审查开始时间； 项目阀点审查前，由项目组织相关单位进行交付物自评；经营管理部须在7个工作日完成交付物的初审并形成初审记录； 初审完成后3个工作日完成审查结果的汇总整理，并将项目阀点交付物审查发现的不符合项发给项目组进行确认及整改， 7个工作日后进行复审，审查人员3个工作日完成不符合项的复审，并形成复审记录； 复审完成后3个工作日内输出最终版交付物审查报告（开阀汇报材料）； 审查报告输出后1个工作日完成阀点评审会议的召开，会议召开完成后由经营管理部将交付物不符合项汇总完成后发出，责任单位在3个工作日内提交签字版不符合项整改计划到经营管理部，由经营管理部进行跟踪落实； 阀点评审会议后3个工作日内经营管理部完成阀点审核报告的下发。 项目组在阀点审核报告通过后5个工作日内将阀点资料纸质版提交至经营管理部备案。 流程图 见下页 相关记录 JYB-056 项目阀点交付物审查通知函 JYB-057 项目 阀点审核报告 JYB-058 项目阀点交付物不符合项整改计划 JYB-059 项目阀点交付物检查表 项目阀点管理流程图 序号 输入 描述 流程图 主导 参与 输出物 1 主计划节点 根据主计划阀点时间，在阀点到期前10个工作日以通知或邮件的形式发出审查确认通知 经营管理部 项目组 《项目阀点交付物审查通知函》 项目阀点交付物审查时间确认通知 项目组须在3个工作日内回复开始审查时间 项目总监 项目组 《项目阀点交