工艺纪律检查和考核管理办法.doc

工艺纪律检查与考核办法 FTZGN.8110400.026.0-2005 福田重工农装管理制度 制度要素 1.目的 为了使工艺纪律检查起到应有的监督检查作用，提升现场工艺管理水平，确保现场工艺执行情况受控，建立起正常的生产秩序，确保产品质量、安全生产、降低消耗，提高效益。 2.适用范围 本办法适用于农业装备事业部内部各生产车间的工艺纪律检查。 制度主要内容 3.职责 3.1 工艺管理科负责制定工艺纪律检查与考核办法及重点工艺纪律检查表的编制工作。 3.2 工艺管理科、质量管理科、质检科、计量理化室、能源管理科负责工艺纪律的检查,并将检查情况每半月一汇总,发通报给相关部门。 3.3 质检科负责生产现场工艺纪律的日常监督。 3.4 各生产车间配合工艺纪律检查,并负责生产现场工艺纪律的日常监督,并对检查过程中提出的问题制定整改计划,整改到位。 3.5 工艺管理科月底负责将检查结果报综合管理科。 3.6 人力资源科负责每月考核，并在工资中兑现。 4．内容与要求 4.1 生产车间工艺纪律检查内容 4.1.1 操作者要做好生产前的准备工作，生产中必须严格按设计图纸、工艺规程和有关标准的要求进行加工、装配。对有关时间、温度、压力、真空度、电流、电压、材料配方等工艺参数，除严格按规定执行外，还应做好记录，以便存档备查； 4.1.2 精密、大型、稀有设备的操作者和特殊工种，如电焊工、锅炉工、电工及无损检测人员等必须经过严格考核，持证上岗； 4.1.3 新工艺、新技术、新材料和新装备必须经过验证、鉴定合格后纳入工艺文件方可正式使用； 4.1.4 生产现场应做好定置管理和文明生产。 4.2 对生产车间工艺纪律检查的要求 4.2.1 各车间主任或技术员，积极配合各检查部门对其进行工艺纪律检查，同时车间主任应组织车间技术管理、质量管理、设备管理等相关人员每半月进行一次工艺纪律自查，并将检查结果于当月反馈工艺管理科。 4.2.2 工艺管理科对重点工艺纪律检查表的内容每半年调整一次，并及时分发相关车间和质检科。 4.2.3 各检查部门可根据本部门的实际情况自行安排检查时间，工艺纪律检查每半月一次。 4．内容与要求 4.2.4 各检查部门应依据《生产车间检查项目及考核细则》进行检查，检查时应对上次不合格项进行复查，重复出现应加倍扣分。 制度主要内容 4.2.5 各检查部门在检查时重点是质控点工序和特殊工序，各车间每次检查不低于五道工序，其中质控点工序是必查工序。 4.2.6 检查结果及上次检查中不合格项的验收结果，由检查部门于次日以书面形式反馈生产车间和工艺管理科，反馈内容应包括工艺纪律得分、所查工序数、不合格内容、扣分情况等。 4.2.7 各车间将每次工艺纪律检查结果认真分析总结，查找原因，制定整改措施、整改计划，并在车间公示栏内公布。 4.2.8 工艺管理科将各部门工艺纪律检查结果每月一次汇总，并计算车间平均工艺纪律贯彻率，于下月5日前经主管经理批准后报综合管理科。 各工序扣分之和4.2.9 工艺纪律贯彻率的计算公式： 各工序扣分之和 所查工序数工艺纪律得分＝加权分－ 所查工序数 车间平均工艺纪律贯彻率=各部门工艺纪律得分之和/检查次数X100％ 4.2.10 检查结果如果无不合格项，各检查部门应以书面形式或电子邮件将情况说明，当月的16日前和下月的1日前未收到工艺纪律检查结果，工艺管理科将情况一并报综合管理科考核。 5.考核 5.考核标准 5.1 各车间平均工艺纪律贯彻率98％为合格，99％为优秀。 5.2 各车间平均工艺纪律贯彻率每低于98％一个百分点，扣车间总收入的1％。 附录与附则 6.附录 附录一：生产车间工艺纪律检查项目、具体考核细则 附录二：工艺纪律检查流程图 7.附则 7.1 本办法解释权归工程开发部。 7.2 本办法自2005年4月5日起执行。 附加说明 本制度提出部门 技术中心工程开发部 本制度归口管理部门 技术中心工程开发部 本制度起草人 郑绪锋 本制度审核人 邱明 本制度审定人 韩波 本制度批准人 朱金光 下发时间：2005年4月5日 附件一： 生产车间工艺纪律检查项目、具体考核细则 检查部门 检 查 项 目 加权分 重要度 考 核 细 则 工 艺 科 、 质 检 科 （45分） 1、主要检查项目及评分见《重点工艺纪律检查表》 35 A 具体见《重点工艺纪律检查表》 2、 通 用 检 查 项 目 1）生产现场必须使用有效的工艺文件。 2 C 对下列情况每道工序每项扣0.5分： 使用过时无效图纸、工艺文件等； 工艺文件已发白看不清文字； 工艺文件有乱写、乱划现象。 2）辅助提问：检查项目时，首先提问操作者其操作工序的工艺要求，再对其操作项目内容验收