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ITI-QEP-06质量环境目标与实现策划管理程序
文件编号：ITI-QEP-06版本号：A0生效日期：2016/09/01质量环境目标与实现策划管理程序拟 制：陈涛日 期：2016/09/01批 准：日 期：2016/10/21修订记录日期版本修改描述修订人2016/09/01A0初次发行陈涛一﹑目的：規范本公司的环境方針和目標管理以達成公司环境管理体系方针的承诺。二、適用範圍：適用于本公司环境目标和方針的制定、实施与更改管理三、定義:3.1环境目标：组织依据其环境方针规定自己所要实现的总体环境目标，如可靠应予以量化 3.2环境指标：为实现环境目标所需而规定并满足的具体的要求四、权責：4.1總經理負責公司质量和環境方針的制定與修正,審批各部門的目標,評估公司年度目標和計划的執行情況并引導各部門完成管理評審和糾正與預防措施的實施與落實﹐總結年度方針目標的實施結果及應采取的對策。4.2各部門主管負責制訂本部門的目標,跟催監督部門的目標和計划達成狀況并向經理報告執行結果,包未達成目標的對策。五、作業內容： 5.1方針目標制定與實施的作業流程圖(見﹕附件一)。 5.2公司方針制定﹕總經理根據公司長期的經營戰略方針制定出公司的質量方針、環境方針（見【质量和环境手冊】）。 5.3公司目標制定:總經理根據上述方針的要求制定出公司的【质量和环境目標】5.4质量和环境目標制定5.4.1制定时机 5.4.1.1质量和环境体系建立初期：由管代/总经理根据初始状态评审结果,组织各部门制定,由部门主管在其部门内进行传达和实施5.4.1.2每年12月底或每一年管理评审之后,由管代/总经理组织会议,各部門主管根據本年度质量和环境状况,制定相关部門的目標,通过后由相关部门主管在其部门内予以传达和实施。5.4.2制定需考虑以下因素5.4.2.1法律、法规要求5.4.2.2相关方的要求5.4.2.3所需资源、技术、财务和实施的可行性5.4.2.4预防为主和持续改进的精神5.4.2.5目标应可以量化5.4.2.6需对目标设置开始和完成时间5.4.2.7考虑检查方式、责任部门和责任人 5.5质量和环境目標宣导和實施5.51通过分发文件、内部会议、宣传栏宣传等方式,对公司内各级人员进行质量和环境目标的宣传,以达到公司各相关人员清楚公司和本部门的质量和环境目标。5.5.2对部门质量和环境目标,由各相关部门主管组织部门会议进行宣导,确保本部门相关人员理解并得到执行 5.6质量和环境目标的监控和管理 5.6.1每年12月底或每次管理评审后,由管代/总经理组织各部门主管参加会议, 对当前的质量和环境目标实施状况进行评估，讨论和决定是否对其进行修订 5.7 记录保存 5.7.1由各部门责任人负责保存此程序运作所产生的记录六﹑相關文件: 6.1【文件化信息管理程序】 6.2【不符合与纠正预防措施程序】 6.4【管理評審程序】 6.5【环境绩效监测与测量控制程序】七﹑使用表單﹕ 7.1【8D报告】 7.2【环境目标指标管理方案表】 7.3【质量和环境目標一览表】
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