不合格品处理办法201110.docVIP

山东海科胜利电化有限公司 不合格品处理办法 文件编号：QS/DHGY-010 受 控 号： 审 核： 审 批： 山东海科胜利电化有限公司 发布日期：2011年10月28日 实施日期：2011年11月1日 1.目的 为了防止不合格品的非预期使用或交付，确保向公司和顾客提供合格产品，并确保采购成本最低化的要求，特制定本办法。 2.范围 该办法适用于本公司原辅材料、成品不合格品的处置。 3.职责 3.1原辅材料、成品不合格品由质监部检验控制。 3.2过程产品不合格品由生产部检验控制。 4.原辅材料不合格品处理办法 4.1原盐： 当原盐出现不合格品，按下列方法处理： 当单车指标不合格时，执行4.1.2.1； 每天平均（当天每个单位原盐采购量）指标不合格， 执行4.1.2.2。 4.1.1不合格品判定标准： 单车指标： NaCl＜9％Ca2+＞0.％；Mg2+＞0.％SO42-＞0.％NaCl＜95％；Ca2+＞0.％；Mg2+＞0.％SO42-＞0.％NaCL＜9%，每降低0.1%，批次折扣0.2%； Ca2+＞0.%，每增加0.01%，批次折扣0.2%； Mg2+＞0.%，每增加0.01%，批次折扣0.5 %； SO42-＞0.%，每增加0.01%，批次折扣0.3%； 4.1.2.3当有多项不合格，累计折扣。 4.2 纯碱： 4.2.1 合格品标准： Na2CO3含量≥98%；98％＞≥97.8%时，让步接收；低于97.8%每低0.1%折价5元／每吨；低于96%拒收。 4.3 亚硫酸钠： 4.3.1 合格品标准： Na2SO3含量≥96%； 4.3.2 不合格品判定与处置标准： 当96％＞Na2SO3≥95.8%时，让步接收；低于95.8%每低0.1%折价5元／每吨；低于94%拒收。 4.4 浓硫酸： 4.4.1 合格品标准： 硫酸浓度≥98%； 4.4.2 不合格品判定与处置标准： 当98％＞≥97.5%时，让步接收；低于97.5%拒收。 4.5 液体氯化钡： 4.5.1 合格品标准： BaCl2浓度≥18%。 4.5.2 不合格品判定与处置标准： 当18％＞BaCl2≥17.8%时，让步接收；低于17.8％BaCl2含量低于15％BaCl2·2H2O≥98％98％＞BaCl·2H2O ≥97.8%时，让步接收；低于97.8%每低0.1%折价5元／每吨；低于96%拒收。 4.7三氯化铁： 4.7.1 合格品标准： 三氯化铁≥96％％＞≥95.8%时，让步接收；低于95.8％30%烧碱 5.1.1 合格品标准：执行国家标准《GB/T11199-2006》III型。 5.1.2 不合格品判定与处置标准： NaOH%≤30.0%，《HG/T2778-》HCI%≤31.0%，《GB 5138-2006》 部门 过程 质监部 生产部/车间 技术部 供应部 发现与标识 隔离 评审 工艺 处置 验证 合格通知 让步接受 拒收 山东海科胜利电化有限公司 原料（成品）检验报告单 记录编号： NO: 产品名称 类别 执行标准 检验日期 取样地点 取样人 检验项目 技术标准 检验结果 判定结论： 检验人 复核人 批准人 此报告单一式两份，一份质检部存档，另一份交技术部分析使用。 不合格品评审及处置记录 文件编号： 年 月 日 类别： 进料□ 成品□ 生产时间 产品名称 批次 数量 生产单位 不合格品质描述及产生原因： 检验人员： 年 月 日 不合格品处理办法： 质监部： 年 月 日 不合格品 处理评审 决定 处理方法： A处理至合格 B退回供应商 C让步或降级使用 D接受或者放行不合格 E改作它用 评审意见 签名 日期 处置决定： 管理者代表签字： 执行单位处理情况： 部门