内审员德信诚培训.pptVIP

第二部分 审核要点 4。2 审核要点 组织是否有文件化的了OHS方针？ OHS方针由最高管理者批准、考虑了哪些问题？ OHS方针是否与组织的风险性质和规模相适应？ OHS方针是否包涵对持续改进和遵守法规和接受其他要求的承诺、是否阐明了OHS总目标？ OHS方针是否确保符合相关的法律法规？ 部门主管如何理解OHS方针的内容并传达给全体员工？ OHS方针是否被员工理解和熟知？ OHS方针是否对外公开？ OHS方针是否定期评审和有记录？ 方针是否实施？ 4。3。1 审核要点 是否制定控制程序？ 程序对活动、产品或服务是否适应、是否包括了对更新的要求？ 是否根据组织的特点进行了识别？有无重要危险源？识别是否充分？ 风险评价的方法是否适宜？并进行了监视？ 最高管理者是否清楚组织的重要危险源？ 管理者代表是否清楚组织的重大问题和解决办法？ 部门主管是否了解本部门的重要危险源和控制办法？ 员工是否了解自身工作岗位存在的问题和解决的办法？ 4。3。2 审核要点 是否建立并保持相关法律法规的获取和确定程序？ 如何获取和确定相关的法律、法规和其它要求？ 采取何种方式定期跟踪、更新法律/法规？能否满足要求？ 如何向员工和相关方传达有关法律方面的信息？ 是否建立了适合组织特点的法律/法规和其他要求清单？是否充分？ 4。3。3 审核要点 是否在组织各有关职能和层次制定了文件化的OHS目标、是否尽可能量化？ 目标内容是否体符合OHS方针的要求？是否考虑法规、其他要求以及危险源和风险？是否考虑员工和相关方的观点？是否包括对持续改进的承诺？ 部门主管是否清楚本部门的目标指标及完成情况？ 组织是否针对目标和指标的实现情况、进行定期评审？ 所有目标指标是否均按计划进行？若未按期如何处理？ 4。3。4 审核要点 是否有文件化的实现OHS目标和指标的管理方案？ 管理方案是否针对其目标，是否合理、有效和可行？ 管理方案中人、职责、权限、方法、资源、时间表等是否进行了明确的界定？ 组织有新的发展、活动、产品及服务时，管理方案的修订？ 管理方案是否使有关风险得到有效控制？ 是否有程序对管理方案加以监控？ 4。4。1 审核要点 组织的管理者代表是否确定、授权？其职责是否明确？ OHS管理体系各部门间的职责权限有无明确规定？并形成文件？ 各级人员是否明确自己的职责？以何方式传达？ 管理者是否为实施、控制和改进OHS管理体系提供资源？ 与相关方的沟通过程？ 管理者对OHS是否积极参与和支持？ 4。4。2 审核要点 是否规定了相应人员的工作能力要求？是否包括教育、培训和经历的要求？ 是否建立了程序？，并考虑职责、能力和文化程度与风险的不同等情况的要求？程序是否实施？ 有重大影响的岗位人员、特殊工种人员、相关方有关人员是否按要求进行了培训？ 是否有应急准备和响应要求的培训？ 员工的岗位与接受的培训是否相适宜？ 培训计划是否随外界的变化而调整？有无定期评审？ 对相关方的培训如何进行？ 4。4。3 审核要点 是否有接受和答复员工问题等协商和交流的程序和制度？ 以何种方式将审核和评审的信息传达有关人员？ 涉及重大风险的外部信息是否有适当的处理和记录？ 影响工作场所职业健康安全的任何变化是否与员工协商？ 员工是否了解谁是员工代表和管理者代表？ 是否有相应的记录反应出信息交流的效果和成效？ 与相关方沟通的内容及记录？ 4。4。4 审核要点 是否建立一套文件化的OHS管理体系？有明确的结构和查询途径？ OHS文件是否覆盖了核心要素并符合其要求？ 组织的关键活动是否有控制程序？ 要素间的关联性是否明确和描述？ 有无电子版的文件？是否有效？ 4。4。5 审核要点 是否建立和保持了控制程序？ 各重要场所是否获得文件？ 保留的作废文件是否进行了适当的标识和管理？ 文件和资料进行定期评审的安排？ 文件的收、发、修订、复制、归档和失效文件的控制与管理？ 4。4。6 审核要点 检查危险源清单，了解有关的、需采取控制措施的运行和活动？ 是否有形成文件的运行控制程序并规定运行准则？充分性如何？ 对购买或使用的货物、设备和服务中已识别的风险是否有控制程序并执行？ 有关的程序和要求是否通报供方和相关方？用何种方式？ 岗位员工对控制程序的执行情况？ 对活动、场所、过程、装置、机械、程序和方法的设计是否考虑其风险并进行有效控制？ 4。4。7 审核重点. 潜在事件和紧急情况？ 是否制定了应急准备和响应计划与程序？ 应急准备和响应计划与程序是否进行了评审？ 是否定期测试这些计划与程序？ 在事件和紧急情况发生后是否评审应急准备和响应程序，导致的变化是否协商和沟通？ 有关人员的训练？