油气主业板块建标对标指标计算说明.doc

油气主业板块建标对标指标计算说明 按照集团公司《持续推进全员成本目标管理总体方案（试行）》的通知（中国石化财[2010]246号）要求，结合油田开发特点和生产实际，确定如下油气主业板块建标对标指标体系。 一、指标体系设置 分为分公司、二级单位和管理区三个层面，每个层面分为经营指标和技术指标两部分。 （一）分公司层面 1.经营指标10项：油气单位发现成本、油气单位开发成本、油气单位完全成本、油气单位操作成本、利润总额、EVA、单井次作业费、吨油气措施费、吨油气作业费用、吨油气材料费。 2.技术指标9项：单位油气综合能耗、油井单井次措施增油量、采液电力单耗、注水电力单耗、井下作业频次、注水系统效率、集输系统效率、机采系统效率、吨油气耗电量。 （二）二级单位层面 1.经营指标11项：油气单位开发成本、油气单位完全成本、油气单位操作成本、吨液提升费、方水注水费、单井次作业费、吨油气措施费、单井材料费、单井青赔费、油井单井电费、方水注水电费。 2.技术指标8项：单位油气综合能耗、油井单井次措施增油量、采液电力单耗、注水标耗、井下作业频次、油气井措施有效率、油气井措施有效益率、油管更新率。 （三）管理区层面 1、经营指标8项：目标成本完成率、油气单位操作成本、油井单井一般耗材、油井单井化学药品、油井单井电费、油水井单井青赔费、单井维护作业成本、单井特车劳务费。 2、技术指标4项：单位油气综合能耗、机械采油井单井装表率、井下作业频次、躺井比例。 二、指标说明 （一）分公司指标说明 1.油气储量发现成本 指标定义：指报告期内为获得新增油气探明地质储量而投入的勘探投资。 计算公式：油气储量发现成本=年度勘探工程总投资/年度新增油气探明储量当量（单位：元/吨）。 年度勘探工程总投资：主要包括新老区勘探、风险勘探、先到研究等投资。 年度新增油气探明储量：目前按国内口径，以国家储量委员会审批的数为准。天然气按1225立方米折1吨原油计算。 2. 油气开发成本 （1）油田开发成本 指标定义：指报告期内获得单位原油新增可采储量而投入的原油开发工程投资。 计算公式：油田开发成本=报告期内年度油田开发工程总投资/报告期内年度新增动用原油可采储量（单位：元/吨）。 年度开发工程总投资为全口径油田开发投资，主要包括新老区产能建设、油藏评价、提高采收率、老油田地面改造、先导研究项目等投资。 当年新增动用原油可采储量为当年新区产能建设动用可采储量和老区调整当年提高采收率增加可采储量之和。 原油可采储量：目前按国内口径计算，以股份公司油田开发管理部门年末审定数为准。 （2）天然气开发成本 指标定义：指报告期内为获得单位天然气新增可采储量而投入的天然气开发工程总投资。 计算公式：天然气开发成本=报告期内年度天然气开发工程总投资/报告期内年度新增动用天然气可采储量（单位：元/千立方米）。 年度天然气开发工程总投资为全口径天然气开发投资，主要包括新老区产能建设、油藏评价、提高采收率、老气田地面改造、先导研究项目等投资。 当年新增动用天然气可采储量为当年新区产能建设动用可采储量和老区调整当年提高采收率增加可采储量之和。 天然气可采储量：目前按国内口径计算，以股份公司天然气开发管理部门年末审定数为准。 3. 单位油气产能建设成本 （1）单位原油产能建设成本 指标定义：年度原油产能建设项目总投资与当年新建原油产能之比。 计算公式：单位原油产能建设成本=年度原油产能建设项目总投资/当年新建原油产能（单位：亿元/百万吨） （2）单位天然气产能建设成本 指标定义：年度天然气产能建设项目总投资与当年新建天然气产能之比。 计算公式：单位天然气产能建设成本=年度天然气产能建设项目总投资/当年新建天然气产能（单位：亿元/十亿立方米） 4.油气单位完全成本 指标定义：指报告期内为获得油气产量而发生的生产成本、勘探费用、管理费用、财务费用之和。 计算公式：油气单位完全成本=报告期内合并口径的完全成本总额/油气综合商品当量（单位：元/吨）。 5. 油气单位操作成本 指标定义：指报告期内为获得油气产量而发生的扣除折旧、人工后的生产成本。 计算公式：油气单位操作成本=（报告期内生产成本-折旧-人工+其他业务收入-其他业务支出）/油气综合商品当量（单位：元/吨）。 6.利润总额 指标定义：指报告期内实现的税前利润总额。 计算公式：利润=油田企业报告期内合并口径的营业收入-营业成本-营业税金及附加-销售费用-管理费用-勘探费用-财务费用-资产减值损失±公允价值变动收益±投资收益±营业外收支净额（单位：亿元）。 7.EVA 指标定义：EVA即经济增加值，是指企业税后净营业利润减去资本成本。 计算公式：EVA=报告期内企业税后净营业利润-资本成本（单位：亿元）。 8.单井次作业费 指标定义：指报告期内为获得油气