设备、设施管理程序修订版.docVIP

目的 对设备、设施的导入、验收、使用、管理等方面进行规定，以确保其能按照申请需求满足生产、产品品质、环保、环境、安全管理、资产管理方面的要求。 适用范围 本程序适用于公司设备、设施、工装夹具管理的一般流程。 术语定义 3.1设备：指直接参加生产过程或直接为生产服务的机器设备，主要包括机械、动力及传导设备。 3.2设施：指为生产和员工提供公共服务的物质工程设施，是用于保证企业和员工经济活动正常进行的公共服务系统，主要包括供水、冷气、厂房和环保项目等。 3.3工装夹具：指制造过程中所用的各种工具的总称。 需求申请 Y N 判定 Y N 成立项目小组 资源开发 拟定草案 Y N 方案审 核与确定 供应商选定 及资质审查 Y N 议价及 报价审核 合同签订 4.1需求申请 4.1.1需求部门有生产设备（设施）需求时，填写基础设施（设备）□安装□维修申请单并送至ME 4.2判定 4.2.1由ME判定外协（外协维修、外购）或内制（ME维修、自制）并对所需费用进行预估。金额≤1000元由营运总监助理审核，金额1000～5000元由营运总监审核，金额5000元以上由总经理审核。外协维修或外购金额≥5000元需走以下流程，金额＜5000元不需走以下流程。 4.3成立项目小组 4.3.1对金额5000元及以上项目由需求部门组织成立项目小组并委任组长，ME指定专人委任副组长；项目组长起草可行性评估报告并组织小组成员进行讨论 4.4资源开发 4.4.1ME负责需求资源开发（两家及以上的供应商） 4.5拟定草案 4.5.1项目副组长依据各家供应商的方案并结合我司实际需求拟定初步实施草案以及填写方案拟定书并提交项目小组审核 4.6方案审核与确定 4.6.1项目组长组织小组成员对方案拟定书进行审核 4.6.2项目组长根据项目小组审核结果对可行性评估报告汇总编写并呈送相关部门及责任人会签。 4.7供应商选定及资质审查 4.7.1采购根据最终方案选择两家及以上供应商 4.7.2采购联系供应商与项目小组共同召开项目研讨会议，项目组长根据研讨结果填写项目研讨记录表 4.7.3对于新引进的供应商，由小组组长组织项目小组成员对其进行评估，评估包括新供应商的从业资质、研发制作能力、加工精度等重要指标进行评估。 4.8议价及报价审核 4.8.1采购按照相关流程要求供应商依据项目小组确定的方案拟定书提供报价 4.8.2项目小组协助采购部议价并由项目组长填写供应商议价记录表 4.8.3采购将议价记录结果以及所有供应商报价、议价资料呈送相关部门责任人会签 4.9合同签订 4.9.1项目小组协助采购起草合同 4.9.2采购负责与供应商签订合同 4.9.4合同签订后并由采购送至财务定制物料编号 需求部门 ME 需求部门 项目小组 项目小组 项目小组 项目小组 采购部 项目小组 采购部 项目小组 项目小组 采购部 财务部 基础设施（设备）□安装□维修申请单 可行性评估报告 方案拟定书 可行性评估报告 项目研讨记录表 供应商评估报告 供应商议价记录表 可行性评估报告 供应商议价记录表 制作过程管控 安装调试 Y N 试用与验收 入库并 交付使用 使用、保养、保管 4.10制作过程管控 4.10.1项目副组长在供应商制作过程中不定期到设备制造现场检查监督制作工艺及进度 4.10.2根据合同及相关制作要求，对设备制造厂商制造工艺不合理的地方提出整改意见 4.11安装与调试 4.11.1根据合同交期ME预先安排设备安装位置并将水、电、气等配套设施布置到位 4.11.2跟进设备厂家安装、调试 4.12试用与验收 4.12.1需求部门安排人员试用并填写设备（项目）试用报告，ME协助 4.12.2设备设施试用合格后，采购实施部门通知相关人员，并由其组织项目小组两个工作日内根据验收单上内容进行验收，必要时可会同相关专业人员共同验收。并填写基础设施(设备)验收单，交部门经理批准。 基建由部门经理（含）以上人员负责组织验收； 生产设备验收由项目小组与生产组共同验收，生产组负责使用与外观的验收项目小组负责机型、性能及生产效率的验收。 4.12.3基础设施(设备)验收单一式三联，一联由生产技术自留，一联交财务作为支付凭证，仓库联作为入库依据。 4.13入库并交付使用 4.13.1基建不办理入库及发放手续。 4.13.2办公设备、生产设备验收合格，仓库凭基础设施(设备)验收单办理入库手续，并通知需求部门开领料单领取。 领料单需经部门经理签名，仓管员核对审批无误后方可发放。领料单领料部门、仓库、财务部（财务联）各保存一联，作为账务盘点依据。 4.14使用、保