会展ISO体系操作.pptVIP

质量体系运行和目标管理 2012.12.9 一、体系运行 2009.5月 策划、筹备 2009.6月 培训、编写体系文件 2009.8.24 文件发布 2009.8.28 体系正式运行 2009.11.18-20 内部审核 2009.11.27 管理评审 2009.11.29 申请外审 2010.1.20-21 外部审核 2010.2.22 通过认证 1、体系运行 体系 运行 建立了体系文件 A B 确定了质量方针、质量目标 按标准程序操作展会项目 C D 记录项目实施过程 实施了内部审核和管理评评 E F 通过了外部认证审核 A、定义－获得体系运行证据，进行客观评价，确定满足审核 准则的程度所进行的系统、独立、形成文件的过程。 B、目的-评价QMS运行的符合性、有效性，发现改进点和企业 自我约束、自我完善的措施。 C、依据－标准、体系文件、适用法律法规 D、范围－服务全过程、体系有关部门 E、频次－常规1次/年（特殊情况专题审核） F、方法－ 问 听 看 查 G、文件-审核计划、 召开会议、 查阅资料、现场取证记录 不符合报告、审核报告、跟踪验证纠正措施的实施 2、体系审核 审核类型 审 核 类 别 第 一 方 审 核 第 二 方 审 核 第 三 方 审 核 提 出 人 组织的管理者 顾 客 认 证 机 构 执 行 人 内审员，无注册要求 顾客委托人员，无注册要求 认证机构派出的审核员，国家注册 审核目的 查证体系的符合性，找出体系改进的机会 评价、选择、控制供方 认证注册 审核准则 组织的QMS文件和与产品相关的法律法规 组织与顾客签订的合同中规定要求 QMS标准要求 组织的QMS文件 组织适用的法律法规 对不符合项的处置和体系改进的建议 在总结审核时提出纠正措施、具体改进建议 可随时提出纠正措施、具体改进建议或意见 一般不提出纠正措施、具体改进建议，可提出原则性改进建议 相 同 点 1.客观性、系统性、独立性； 2.按标准规定的程序和要求； 3.审核结 果作为管理评审的输入； 4.对不符合项采取纠正措施及跟踪验证； 5.审核过程形成必要的文件。 3、管理评审 A、评审依据 ☆ GB/T9001-2008《质量管理体系 要求》和有关法律、法规； ☆ 中心质量方针和目标； ☆ 质量手册； ☆ 体系文件。 B、评审内容 ☆ 体系适应性、充分性和有效性评价； ☆ 质量方针、目标执行情况评价； ☆ 顾客要求满足程度评价； ☆ 审核结果和纠正、预防措施评价； ☆ 上次评审的改进效果评价； ☆ 中心内部环境评价。 体系审核与管理评审 审核分类 内 部 审 核 管 理 评 审 目 的 评价体系实施效果与预期的目标的符合性，促进体系的保持 评价体系的适宜性、充分性、有效性，作出对体系和顾客对产品要求的改进的决定 依 据 QMS标准 QMS文件 内审结果；顾客/相关方的要求与期望 组织的方针目标；内外部环境的变化情况 方 式 通常采用现场调查审核的方式 通常采用会议评审的方式 执行者 有资格和有能力的内审员 通常由最高管理者主持，有关管理人员参加 结 果 责任部门采取纠正措施，内审员验证其有效性 作出管理评审改进的决定，包括：QMS、顾客要求有关产品的改进和资源配置改进 关 系 内审的结果是管理评审的输入内容之一 4、运行监管 中国合格评定国家认可委员会 ISO/IEC17021：2006 《管理体系认证机构要求》 时 段 审 核 实 施 时 间 初次认证审核 2010.1.20 第一年 监督审核 2011.1.20 前 第二年 监督审核 2012.1.20 前 第三年 再认证审核 2013.1.20 前 监管结论：合格、暂停、缩小认证范围、撤销 二、运行操作 总经理 把握项目 掌握状态 做出决策 现场服务 器材劳务 仓储运输 外包配套 服务调度 展务工程 标展搭建 特展施工 广告工程 物业配套 设备运行 动力保障 交通安保 卫生保洁 项目成员 现场服务 联络沟通 问题处理 资料收集 项目报告 项目经理 会展营销 项目计划 客户沟通 运行协调 过程监控 风险防范 项目 运作 1、项目实施 3、体系运行操作 （1）、了解标准（掌握标准条款内容） （2）、熟悉文件（程序文件、管理过程） （3）、执行文件（完成过程、完成记录） （4）