绩效指标范本.docVIP

附件3： 项目支出绩效目标申报表（2013年度） 项目名称 注：按规范的项目名称内容填报，与部门预算项目名称一致。 申请数合计 注：填写项目资金申请总额。 项目绩效目标 注：项目计划在2013年达到的产出和效果。 绩效指标 一级指标 二级指标 具体指标（指标内容、指标值） 产出指标 产出数量指标 注：反映项目2014年计划完成的产品或服务数量，通常用绝对数表示。如某农田水利项目产出数量指标为：修建引水渠 10公里。 产出质量指标 注：反映项目2014年计划提供产品或服务达到的标准、水平和效果，表明服务或生产的相对水平、平均水平的指标。如某农田水利项目产出质量指标为：坚固耐用 达到ISO标准。 产出进度指标 注：反映项目2014年提供产品或服务的及时程度和效率情况。如某农田水利项目产出进度指标为：合同期内 100天完成；其中：项目启动阶段 20天完成，项目实施阶段 60天完成，项目成果验收阶段 20天完成。 产出成本指标 注：反映项目计划提供产品或服务所需成本，分单位成本和总成本等。如某农田水利项目产出成本指标为：节俭 总成本控制在**万元以内，单位成本控制在**万元以内。 … 　 效益指标 经济效益指标 注：反映项目本身所具有的一些经济特性，即是否有利于服务对象经济收入的增加、有利于经济结构改善、产业结构调整、单位GDP能源消耗的降低等。如某农田水利项目经济效益指标为：增加粮食产量 100斤/亩。 社会效益指标 注：反映项目所产生的社会效益，即改善环境质量，降低能源消耗，推进绿色北京建设、提高城市宜居性等。如某农田水利项目社会效益指标为：农民增收 100元/亩。 环境效益指标 注：反映项目实施对环境的影响，可以从植被覆盖、废气治理、节能减排、生态平衡等维度进行具体描述。即减少废气排放，降低颗粒污染物浓度、改善环境，节约能源等。如某农田水利项目环境效益指标为：节约水量 **吨/亩。 可持续影响指标 注：反映项目对社会经济和资源环境的持续影响程度。如某农田水利项目可持续影响指标为：在一定时期内发挥影响 50年。 服务对象满意度指标 注：反映公众或者相关利益方对项目工作或提供服务的满意程度。即公众满意度、民众投诉率等。如某农田水利项目服务对象满意度指标为：受益群众满意度 95%。 … 　 其他说明的问题 　 填报人： 注：填写具体填报人员姓名。 填报日期： 注：填写具体申报时间 产出指标：反映预算部门根据项目既定目标计划完成的产品和服务情况。产出指标可以用产出数量指标、产出质量指标、产出进度指标和产出成本指标来具体说明。产出指标反映通过投入相关资源组织一系列活动的过程和活动的直接结果。 效果指标：反映与既定绩效目标相关的、财政支出预期结果的实现程度，主要用来说明预算支出预计或可能给预算执行单位以外的服务对象或社会群体提供的价值，既包括短期价值，也包括长期价值。效果指标可以用经济效果指标、社会效果指标、环境效果指标、可持续影响指标和服务对象满意度指标来具体说明。效果指标反映通过投入相关资源组织一系列活动的效果和影响，有结果不一定有效果。有桥但不一定解决了问题。 实际操作中，确定的项目年度绩效指标具体内容，可由各部门根据预算绩效管理工作的需要，在上述指标中选取或做另行补充，若项目内容较为复杂，层次较多，可增设三级或四级指标，并对指标内容进行细化。