内部控制鉴证报告 - 广电运通.pdfVIP

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2017-08-21 发布于天津
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内部控制鉴证报告 - 广电运通.pdf

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内部控制鉴证报告信会师报字第号广州广电运通金融电子股份有限公司全体股东我们接受委托审核了后附的广州广电运通金融电子股份有限公司以下简称贵公司管理层按照企业内部控制基本规范及相关规定对年月日与财务报表相关的内部控制有效性作出的认定一重大固有限制的说明内部控制具有固有限制存在由于错误或舞弊而导致错报发生且未被发现的可能性此外由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当或降低对控制政策程序遵循的程度根据内部控制评价结果推测未来内部控制有效性具有一定的风险二对报告使用者和使用目的的限定本鉴证报告仅供贵公司年

内部控制鉴证报告信会师报字[2017]第ZC10264 号广州广电运通金融电子股份有限公司全体股东：我们接受委托，审核了后附的广州广电运通金融电子股份有限公司 ( 以下简称“贵公司”)管理层按照《企业内部控制基本规范》及相关规定对2016 年 12 月31 日与财务报表相关的内部控制有效性作出的认定。一、重大固有限制的说明内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊而导致错报发生且