华北高速公路股份有限公司 2013年度内部控制评价报告编报日期 .docVIP

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2017-09-07 发布于天津
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华北高速公路股份有限公司年度内部控制评价报告编报日期年月日目录一重要声明二内部控制评价结论三内部控制评价工作情况四其他内部控制相关重大事项说明华北高速公路股份有限公司全体股东根据企业内部控制基本规范及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求以下简称企业内部控制规范体系结合本公司以下简称公司内部控制制度和评价办法在内部控制日常监督和专项监督的基础上我们对公司内部控制年月日内部控制评价报告基准日的内部控制有效性进行了评价一重要声明按照企业内部控制规范体系的规定建立健全和有效实施内部控制评价其有效性如实

华北高速公路股份有限公司 2013年度内部控制评价报告编报日期：2014年4月3日目录一、重要声明 ………………………………………………………(1) 二、内部控制评价结论 …………………………………………… (1) 三、内部控制评价工作情况 …………………………………………(2-5) 四、其他内部控制相关重大事项说明 ……………………………………(5) 华北高速公路股份有限公司全体股东：根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合本公司（以

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