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2017-09-07 发布于天津
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工大首创内部控制评价办法.pdf

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哈工大首创科技股份有限公司内部控制评价办法第一章总则第一条为促进哈工大首创科技股份有限公司以下称公司内部控制的设计与运行规范内部控制评价程序和评价报告揭示和防范风险根据有关法律法规和财政部证监会等五部委发布的企业内部控制基本规范以下称基本规范及企业内部控制应用指引以下称应用指引企业内部控制评价指引以下称评价指引制定本办法第二条本办法所称内部控制评价是指公司董事会对公司内部控制的有效性进行全面评价形成评价结论出具评价报告的过程第三条本办法适用于公司本部及所属分公司子公司第四条公司实施内部控制评价应

哈工大首创科技股份有限公司内部控制评价办法第一章总则第一条为促进哈工大首创科技股份有限公司（以下称“公司”）内部控制的设计与运行，规范内部控制评价程序和评价报告，揭示和防范风险，根据有关法律法规和财政部、证监会等五部委发布的《企业内部控制基本规范》（以下称“基本规范”）及《企业内部控制应用指引》（以下称“应用指引”）、《企业内部控制评价指引》（以下称“评价指引”），制定本办法。