天津青迈信息材料有限公司二期融资.docVIP

目 录 一、 概览 3 1、融资人基本情况： 3 2、本次融资概况： 4 二、 公司基本资料 4 1、公司概况 4 2、股东概况 5 3、公司验资、资产评估情况 5 4、公司组织结构 5 5、公司主要管理人员情况： 6 6、公司员工情况 7 三、公司技术和产品概况 8 1、技术概况 8 1.1常见技术名词 9 1.2. CD-R光盘的结构 9 1.3. CD-R光盘刻录的原理 9 2、产品概况 10 2.1． 产品分子结构 10 2.2． 产品性能指标 11 3、生产方案 13 3.1 生产工艺流程 13 3.2 生产原辅材料 14 3.3 生产条件 15 4．技术及产品开发计划 15 4.1. 120分钟大容量光盘录相机专用光盘存储材料。 16 4.2. DVD-R存储材料。 16 4.3. 有机可擦写光盘CD-E存储材料。 16 四、市场分析 18 1、国内外光盘生产线状况 18 1．1国际市场 18 1．2国内市场 19 2、国内外光盘市场情况 21 2．1国际市场 21 2．2国内市场 22 2．3国内外销售情况： 22 3、存储材料需求情况 24 五、竞争对手分析 25 1、国外竞争对手 25 2、国内潜在的竞争对手 26 六、营销策略 28 1、销售策略 28 1．1建立直销的营销方式： 28 1．2实施品牌战略 29 1．3完善的售前和售后服务 29 1．4国际市场 30 2、价格策略 30 3、促销方式 31 七、风险因素与对策 32 1、经营风险 32 1．1原辅材料的供应与价格 32 1．2对主要客户的依赖 32 1．3产品价格 33 1．4公司产品结构 33 2、行业风险 33 2．1行业依赖 33 2．2行业竞争 34 3、市场风险 34 3．1市场容量 34 4、政策风险 34 八、优势分析 36 1、技术优势 36 2、价格优势 36 3、政策优势 37 4、先入者优势 38 九、本次募集方案： 38 1．募集情况： 38 1.1募集方式及定价： 38 1.2本次募集后公司股权状况: 38 2．募集资金使用计划： 39 ２．1、CD-R存储材料工业化生产项目： 39 2．2、新型光盘存储材料研发项目： 40 3、本次融资后公司经营目标分析 41 3．1、公司业务发展规划 41 3.2、公司销售目标 42 十、结束 44 概览 1、融资人基本情况： 天津青迈信息材料有限公司于2001年7月由天津泰达科技风险投资股份有限公司、北京清华科技园孵化器有限公司及自然人郑飞璠、宾月景、陈炜共同发起成立，公司注册资金500万元。 公司是国内首家研制、生产光盘存储材料及其相关产品的高新技术企业、中国可录光盘行业标准制订单位之一。公司主要从事信息存储材料及设备的开发、生产、销售，并提供相关技术的开发、转让、咨询和服务。公司主要产品CD-R光盘存储材料，现已成功完成工艺测试和工业化生产的工艺研发，具备了完全产业化的技术能力。公司目前在研的其他产品有DVD-R光盘存储材料、有机可擦写CD-E光盘存储材料和适用于光盘录像机（DV-R）专用120分钟大容量光盘存储材料。 2 根据公司发展的具体情况，经第一届董事会第三次会议决议，公司决定于2002年6月进行增资，计划吸引投资1500万元人民币，出让公司35%的股权。本次募集资金将主要用于以下项目： CD-R光盘存储材料工业化生产项目，计划投入1050万元。 光盘录像机专用的120min大容量光盘存储材料，DVD-R光盘存储材料和有机可擦写CD-E光盘存储材料的生产工艺研发，计划投入450万元。 1、公司概况 注册名称：天津青迈信息材料有限公司 法定代表人：王进才 设立日期：2001年7月30日 注册资本：500万元人民币 住所：天津经济技术开发区泰华路12号 电话：022经营范围：信息材料及光储设备的开发、生产及销售；相关技术开发、转让、咨询及服务 营业执照号码：1201911501354 2、股东概况 公司股东情况如下： 表1. 公司股东情况表 序号 股东名称 出资额(万元) 股权比例 出资方式 1 天津泰达科技风险投资股份有限公司 300万元人民币 60% 现金 2 北京清华科技园孵化器有限公司 56万元人民币 11.2% 现金 3 郑飞璠 52万元人民币 10.4% 无形资产 4 宾月景 46万元人民币 9.2% 无形资产 5 陈 炜 46万元人民币 9.2% 无形资产 合 计 500万元 100% 3、公司验资、资产评估情况 公司于2001年7月30日正式注册成立，由天津同信有限责任会计师事务所进行验资并出具《验资报告》，验证各股东出资真实、到位。 公司组织结构 本公司组织结构图示如下： 图1 公