JK-QP-17 计划控制程序 ok概要1.doc

江西嘉拓智能设备有限公司 计划部控制程序 版本 修 订 变更内容要项 制 订 审 核 核 准 日 期 次数 页次 章节 A 第一次发行 文件编号 生效日期 保管单位 受控状态 页次 -QP-17 1/6 1.0目的： 有效地进行生产管理，使公司的生产能力有计划的完成，同时能有效地协调生产涉及各部门工作，确保按客户要求交付产品。 2.0适用范围： 本程序适用于公司生产计划及物料需求计划的制订与执行. 3.0 职责 3.1 总经办：负责合同信息的传递，项目评审，及与客户的沟通。 3.2 资材部：负责制订并实施生产计划及物料需求计划，负责对物料进行入库，分发，帐务管理。 3.3 事业部：负责产品开发及设计，BOM制作与发行。 3.4 采购部：按计划部K3系统中的《物料申请表》及技术部所提供的物料相关信息资料进行物品采购。对所购物料进度负责，对所购物料品质负责。 3.5 品质部：负责收料及对来料产品，生产过程产品及最终产品的检验。 3.6 生产部：按计划部的《主生产计划表》进行作业，对产品的实现负责。 4.0 流程图（见附表） 5.0 运作程序 5.1 客户整台设备，改造项目及研发项目启动流程运作。 5.1.1 总经办：负责安排项目评审，与各部门确认好交期后，下达《项目启动任务书》到计划部并附上技术部《技术协议》，《项目启动任务书》必须有财务审批。 5.1.2 计划部在接到《项目启动任务书》、《技术协议书》后，编写《项目任务书》，确定各环节的时间节点，并对其进行控制。分发给总经办/生产部/技术部/采购部/品质部与财务部（注：技术部附3份技术协议书，品质部附1份协议书，生产部附1份协议书）。 5.1.3计划部在接到《项目任务书》、《技术协议》后，按《项目任务书》所示时间完成相关设计要求，并拟定《BOM》表将标准BOM输入K3系统，其他项目BOM提供电子档给计划部，同时将相关物料图纸资料发行给品质部，采购部，生产部，无图纸的物料需提供清单给计划部，由计划部控制下单。 5.1.4 总经办得到技术部提供的项目配置表后，在K3系统录入《销售合同》及《销售订单》并完成审核。在当个工作日内完成。 5.1.5计划部物控在K3系统运算MRP，算出物料需求并录入《采购申请》，下达《生产任务》，需在1个工作日内完成。 5.1.6采购按K3中的《采购申请表》进行物料报价确认及采购作业并回复交期。 5.1.7请购的物料来料后，品质部负责收料，在K3中录入《收料通知单》并检验来料，合格的物料需贴上合格标签（内容包括项目号，物料名称，规格型号，数量，供应商）并审核《收料通知单》，通知仓库入库，不合格物料下推《退料通知单》分发给采购，通知供应商处理。 5.1.8计划部（仓库）按《收料通知单》下推《外购入库单》安排入库。 5.1.9项目启动生产前一个工作日，计划部物控做好物料卡分发给仓库和生产部，仓库按物料卡备料。 5.1.10生产部按物料卡安排领料生产，物料卡所有物料均需领用。 5.1.11生产部在装配过程中出现装配异常，第一时间通知品质部制程品检，由制程品检判定责任部门及确认解决方案并开具《不合格品处理单》，分发给相应部门，计划部跟进处理结果。 5.1.11产品实现后，经品质确认合格，由品质部提供《成品检验报告》给计划部。 5.1.12计划部接到《成品检验报告》后，通知总经办产品组装完成可出货。 5.1.13总经办与客户确认是否做验收，客户需做验收，按《成品检验报告》进行。 5.1.14 客户验收后，计划部安排成品入库，在K3中下推《产品入库单》入库并审核，入库完成。 5.1.15总经办拟定《出货通知单》分发给计划部/生产部/技术部及品质部通知出货，《出货通知单》需在出货日期前二日提供。 5.1.16计划部在接到《出货通知单》后按出货要求完成订木箱工作,并拟定《装箱清单》分发给品质部与生产部各一份,,自留一份。同时安排生产拆解机械并监督木箱厂人员打包装车工作，以防装错或少装等。 5.1.17总经办下推《销售出库单》安排发货，提供《装箱清单》，《设备说明书》，《送货单》给客户，整个项目完成。 5.2项目运营的监控： 5.2.1每一个项目启动时，计划部根据《主生产计划》编制具体的《项目运营表》，并且将项目的每一个异常及进度情况记录在《项目运营表》中。 5.2.2计划部依据《主生产计划》排产时间，计划生产的项目提前两、三天通知仓库备料。 5.2.3遇物料不齐时，生产部可根据《生产领/发料清单》先领部分物料进行装配生产，计划部应对欠料部分的物料进行及时跟