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附件３: 工程项目质量控制流程 阶段 内容 控制流程 输入、输出文件 文件编号 市场部 工程部 综合管理部 第 一 阶 段 : 项 目 评 估 项目提出 《技术协议》 《可行报告》 GC-080903-02-01 项目批准 设计 目标 输出 《项目开发计划》 GC-080903-02-02 《设计任务书》 系统设计方案 GC-080903-02-03 《部件清单》 《采购清单》 GC-080903-02-04 GC-080903-02-05 设计 输入 评审 《项目开发过程审核表》 《工程项目设计、装配、测试规范》 GC-080903-02-06 GC-080903-02-07 第 二 阶 段 : 项 目 设 计 技术 方案 设计 工装图 机柜图、气路排布图、阀岛图 电器接线图、电器排布图、 标签设计图 系统软件、控制器软硬件 方案评审 客户确认 《项目开发过程审核表》 《工程项目设计、装配、测试规范》 GC-080903-02-06 GC-080903-02-07 阶段 内容 控制流程 输入、输出文件 文件编号 市场部 工程部 综合管理部 第 三 阶 段 : 项 目 加 工 部件 采购 加工 装配 调试 《部件清单》 《采购清单》 GC-080903-02-04 GC-080903-02-05 《工程项目设计、装配、测试规范》 GC-080903-02-07 《工程项目设计、装配、测试规范》 GC-080903-02-07 《工程项目设计、装配、测试规范》 GC-080903-02-07 整机调试 《工程项目设计、装配、测试规范》 GC-080903-02-07 第 四 阶 段 : 项 目 验 收 项目自查 《项目验收流程》 GC-080903-02-08 资料汇总 《项目验收流程》 GC-080903-02-08 成本核算 由仓管、财务部门核对 《部件清单》 GC-080903-02-05 验收申请 《项目验收流程》 GC-080903-02-08 内部评审 《项目开发过程审核表》 《项目验收流程》 GC-080903-02-06 GC-080903-02-08 外部评审 项目完成 《客户技术验收单》 GC-080903-02-09 建筑电气安装工程质量监理的工作流程 客户需求 可行性报告 评审 Y 签定合同 成立项目组 开发计划 设计任务书 系统设计方案 初始材料清单 采购 N Y 机械部分设计方案 电气部分设计方案 电器部分设计方案 软件部分设计方案 评审 N Y 材料清单 采购 控制部分编程 机械部分加工装配 电器(气)部分加工装配 联机调试 自 查 资料汇总 成本核算 Y 验收申请 评审 N 联系客户验收 整 改 N Y 评 审 完成技术验收 项目移交 不合格 不合格 合格 合格 不合格 不合格 部件及设备准备安装 安装现场验收（土与安装中间交接验收 承包方 监理工程师 设备开箱验收 业主、承包方 监理工程师 设备开箱检查内容： 配电柜，箱，灯具等型，规格合格班点，生产许可证，出厂试验报告，产品说明书；零部件，电气元器件；备件是否完备；外观质量 安装现场验收内容为： 土建施工是否竣工，地坪门窗，墙面等是否符合安装要求；预埋件，预留孔是否符合要求 验收 结果 验收 结果 供货方解决 整改 配电箱，柜等设备安装 承包方 电气调整试验，耐压试验 监理工程师 设备安装质量中间验收签证 监理工程师 配电箱，柜设备安装质量验收 监理工程师 验收 结果 整改 设备内部缺陷由供货方找生产厂解决 高压电缆，高压瓷瓶，套管，母线等耐压试验；变压器调整，冲击试验，测开关调整试验，空气开关整定，高压柜过流，速断整定试验，共用天线测试，消防腐报警控制器调整，裸头试验 按规定进行复测或现场监测抽测或审查试验报告 监理工程师 审核 结果 整改 合格 不合格 填写分项，分部工程质检表 承包方 电气联调试验 业主、设计单位、承包方、 监理工程师 试验 结果 送配电调试灯具试亮与设备联调消防报警联调共用天线调试 整改 审核质检资料，评定分部工程质量等线 监理工程师 审核所有竣工资料，竣工图 监理工程师 竣工验收，竣工交付使用 业主、承包方、监理工程师、 设计院及有关单位