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企业内部开票控制流程
企业内部开票控制流程
一、流程目的
财务开票岗位开具增值税发票、财务记账、定期将增值税发票寄给客户的整个过程。确保给客户开具增值税发票准确、安全。
二、流程责任人
直接负责人商务、财务部。
三、流程描述
根据客户开票需求商务，转财务人员。开票申请表需注明开票人名称，地址、联系电话、开户银行及账号、开票货物名称、数量、金额。需客户提供。
4．财务开票根据商务提供的开票申请表核对客户的信息资料正确后，开具增值税发票。
5．财务开票将开好的增值税发票，按月保存，将发票（记账联）记账，将发票（抵扣联、发票联）和增值税发票客户签收表交商务，并做好交接记录。
6．领取增值税发票，并负责保管已开具的增值税发票，并定期将增值税发票（抵扣联、发票联）和增值税发票客户签收表邮寄给客户。并作好快递记录登记所寄的发票号、特快专递号，以方便客户查询。
四、流程图
五、流程表单
《购销合同》、《客户开票需求表》、《增值税发票客户签收表》、《增值税交接记录簿》、《增值税发票快递登记簿》
六、业务风险
1． 开立了不合格合同的销售出库单。
2． 开具了不符合客户要求的增值税发票
3． 增值税发票寄发途中丢失、损坏。
七、附件
1．《客户开票需求表》
2．《增值税发票客户签收表》
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