增资扩股可行性研究调查报告.doc

XXXX公司 增资扩股企划案 一. 项目概况 2 二. 项目背景 4 三. 项目发起缘由及必要性 8 四. 市场前景及预测 10 五. 主要竞争对手分析 11 六. 效益分析 15 七. 方案一 15 八. 方案二 17  项目概况 项目名称：XXXX公司增资扩股 项目目的：根据集团公司发展战略的要求，向XX公司新增投资700万元，使其达到申办《钢结构工程专业一级承包资质》的基本要求，并建设自己的钢构产品生产基地，提升公司的整体形象，保持目前良好的发展势头，为投资者创造更为丰厚的利益。 公司基本情况： XXXX公司自1999年成立，率先引进先进的美国专利技术MIC—240移动建造机造，以建筑拱型钢屋面钢结构工程起家，成为我国西南首家具有国际先进水准的企业。 2001年XXXX集团公司收购XX公司，将注册资本金增至捌佰万元，同年获取钢结构工程专业二级承包；建筑装修装饰工程专业承包叁级资质。通过XX公司员工不懈地努力，公司自成立以来取得了日新月异的飞速发展，经营范围已扩展到钢结构、网架结构、装饰工程的施工和技术咨询；新 型钢材料和装饰材料的开发、生产和销售等多个领域，目前公司已走上经营规模成倍快速递增的发展轨道，年产值已从最初的几十万发展到年销售收入达2000多万元的钢结构建筑企业，逐步跨入中等规模的钢结构建筑企业。 公司三年来的基本经营指标 公司曾先后荣获中国建筑金属结构协会会员证书、四川省连续三年无投诉单位证书，并成功通过ISO9001：2000国际质量体系认证。2003年，XX公司针对市场情况及时调整经营策略，避开成都市场的激烈价格竞争，大力开发成都周边市场，相继发展了自贡、重庆、达州、宜宾等驻外营销办事处，逐步形成了以成都为核心，辐射全川乃至周边省份的营销网络。凭借公司良好的信誉、严格的质量管理、严谨的施工组织设计、优化的方案图设计、先进的生产、施工工艺、完善的服务，赢得包括国家级、省级重点工程的承建业务。公司承建的重庆涪陵的上市公司“朝华科技”十多万平方米轻钢结构厂房工程，首创了省外业绩，该工程目前已成为当地的具有国际一流水平的样板工程。此外公司还成功中标国家重点建设项目——广西龙滩电站308两个标段。这种跨省区、涉及国家重点建设项目投标成功，标志着XX公司拥有了进入国家重点建设项目的实力。四年多来，公司坚持市场为导向，紧抓机遇，规避风险，各项管理工作逐步走向了完善，各项经济技术指标逐年提高。目前，XX公司正处于蓬勃发展的最佳时期，面对经济全球化，趁我国加入WTO和国家实施西部大开发的良好发展机遇，遵照“集团公司五大支柱产业”的要求，结合当前的形势，特提出对XX公司增资扩股，有利于进行业务拓展和产业规模开发，以获得持久的利润增长点。钢结构的政策，《中国建筑技术政策》 (1996－2010)的公布，开创了钢结构在建筑中应用的新时期。国家提出2005建筑钢结构用材要达到全国钢材总产量的的目标。，钢结构为主角。钢铁和其他材料工业的发展国自行生产彩色钢板100多万吨、热轧型钢100多万吨及冷弯大中型矩形管（方管）、圆管，加上现有的焊接薄壁型钢、中厚板、薄板及其他建筑钢材，完全可以满足钢结构行业的。2亿元的工程信息，其中有绝大部分工程信息，只是因为我公司租赁的钢构件加工基地的生产规模、外貌形象的原因而没有入围下阶段的竞争，这占到总工程信息的87.5％。这与公司“更新、更快、更强”地发展相悖，因此，公司只有加快技术改造步伐，才能突破制约发展的瓶颈，公司方可取得长足的发展。 公司没有重钢生产线，没有建筑重型钢结构的能力。 钢结构建筑逐步向多层、高层的重型钢结构住宅、办公楼等多用途的方向发展。据统计，2003年，公司营销人员收集的重型钢结构建筑的市场信息为6000多万元。如果公司有建筑重型钢结构的资质，有重钢生产能力，这些重型钢结构建筑的信息也可成为公司又一个经济增长点。为了紧跟钢结构建筑的发展趋势，满足市场对重型钢结构建筑的需求，促进公司快速发展，就应该新建重钢生产线，使公司有向社会提供重型钢结构建筑的能力，实现企业“做大做强”的发展目标。 现仅有二级钢结构施工资质，不能达到国家、省重点建设项目的承建条件；对一般项目也没有竞争力。 项目发起缘由及必要性 钢结构已在建筑工程中发挥着独特且日益重要的作用。钢结构市场需求越来越大，现已广泛运用于厂房、库房、体育馆、展览馆、机场机库等工程，发展十分迅猛。成都双流国际机场浦东国际机场 目前XX公司可能涉及的钢结构市场大体分为轻型钢结构和重型钢结构。 轻型钢结构主要以仓库、一般厂房、3层以下住宅以及货场、站棚等，此钢结构建筑每年需求量大约在500万m2以上。随着钢结构住宅的成熟和产业化形成，每年预计以200万m2的速度发展，那么需要钢结构就是100万吨。其中仅北京就有40万m2的小区正在设计中