2016年上半年材料成本分析---2016.8.14.docxVIP

2016年上半年材料成本分析施工说明 2016年1-6月份气相压裂队组压裂135次，压裂1960根，实际验收124次，共计1670根，以单价1980元/根计算得，2016年上半年产值为3306600元。预计全年产值为700万元。具体说明如表一：表一：各矿施工记录 矿名压裂次数压裂杆数验收次数验收根数起爆率备注常村172601724995.77%高河152841323281.69%寺家庄2898289798.98%阳煤夏店325325100.00%新78%阳煤新40%阳煤余吾5811304991781.15%漳88%五阳520520100.00%井筒揭煤总计1351960124167085.20%人工费用 2016年1-6月份工人工资Z=1034232÷0.97=1066218元材料消耗说明 气相压裂材料主要分为专项固定材料、专项消耗材料、专项辅助性消耗材料、常用材料。2016年1-6月份气相压裂专项固定材料费用100196元，专项消耗材料费用890514元；专项辅助耗材费用为283948元；常用材料费用为33917元，加工厂加工材料费用为230000元。总计材料费用为1538575元。具体说明如下表：专项固定材料费用名称型号类型单位单价数量总额空气过滤器XH-30专项固定个1215.00 11215增压泵haskel 1:100专项固定台44550.00 144550发爆器充电式专项固定套2071.00 24142手动试压泵SB-30专项固定个648.00 21296……………………………………二氧化碳便携衡欣 AZ7755专项固定个2430.00 12430总计：100196元专项辅助、消耗材料费用名称型号类型单位单价数量总额高压水管6mm*10m专项消耗根800.00 21600压力表立式耐压25MPa专项消耗个97.00 197电阻测试仪CHB-2000型专项消耗个1550.00 23100纤维胶带5cm专项消耗盘27.00 3008100电极阀Z型高仿专项消耗个170.00 203400纤维胶带5cm专项消耗盘27.00 3008100红蓝线1.0m2专项消耗盘88.00 201760……………………………………压力表100kg/cm2专项消耗个97.00 2194总计：1174462元常用材料费用名称型号类型单位单价数量总额尖嘴钳0工具个14.30 114.3壁纸刀刀片10片装工具盒3.00 13U型卡10*常用消耗个5.20 1052矿灯充电器0常用固定个40.00 6240铅电池南孚常用消耗个16.00 696铁刷子板刷工具个38.00 276铅电池南孚常用消耗个16.00 696……………………………………绝缘胶带九头鸟常用消耗箱687.00 1687总计：33917元加工厂加工材料费用名称类型单位单价数量总额绝缘接线柱JX25.2.03个52015078000导流阀组件DF12-L个50015075000四方套筒扳BS08-Y水箱XT150.35.55.5个102522520………………………………接触片TP-03个200000.48000总计：230000元综合分析由于受整个煤炭经济形势影响，部分矿前期无压裂计划、李村煤矿停产，气相压裂队组2016年前半年相比去年产值降低1066000元；材料总成本2016年为1538575元，相比去年下降1412546元，成本直接下降47.86％。今年上半年产值为3306600元，人工费用与材料费用共计2572807元，利润为733793元，利润率为22％。。2016年1-6月份材料成本费用下降主要是专项固定材料与常用材料使用量降低。在2015年气相压裂队组已经将需要配置的设备、仪器、零件全部投入使用，2016年前半年并无购置相关的配置元件，为此2016年材料成本出现大幅度降低。材料成本下降但利润并没有提高，原因有3点：2016年上半年阳煤施工人工投入费用太高但施工量太少；李村矿停产、高河矿、常村矿由于前半年并没有施工计划导致今年施工量下降，同时施工单价降低，导致整体产值降低：2016年上半年进行大量各种实验，人工完善仪器、配件等。无直观性效益，但间接为后续工作做好准备。预计在2016年后半年，气相压裂队组开始使用自制加热器及压裂器材，耗材成本费用为30元/支，较之前购置450元/支，单价直接下降420元，随之材料成本会再次大幅度下降。在当前前状况下，只要保证足够的施工量，气相压裂队组后半年会逐步实现该项目的利益最大化。