06、计算机网络管理控制程序.doc

计算机网络管理控制程序 文件编号：SJYYJD-CX-06-2011-A 编制部门：财务部 受控状态： 版号 修订说明 编制人 审核人 批准人 生效日期 A/0 1、目的 规范四季御园酒店信息化工作，加强对计算机系统与计算机设备设施的运行管理。 2、适用范围 本管理程序适用于四季御园酒店对信息化工作涉及的计算机系统与计算机设备设施的管理。 3 、职责 财务部电脑房 3.1.1组织落实和执行上级相关管理制度，制定四季御园酒店信息化工作相关制度； 3.1.2组织编制四季御园酒店信息化发展年度工作计划； 3.1.3提出和组织实施信息化项目和组织实施； 3.1.4负责四季御园酒店应用系统、网络系统、计算机软硬件和耗材的管理和维护； 3.2 其他部门 3.2.1提出本部门信息化业务具体需求； 3.2.2正确操作和使用计算机软硬件和网络设备； 3.2.3计算机软硬件和备件、耗材的需求计划与领用。 4、工作程序 4.1 信息化项目管理 根据业务和管理需要，各部门提出年度信息化建设项目需求，提交财务部电脑房。 财务部电脑房组织编制四季御园酒店信息化系统建设年度计划和实施方案，编制预算提交财务部审核，报四季御园酒店分管领导审核、总经理审批。 项目计划和实施方案批准后，财务部电脑房组织项目的实施。 需要外部供方（外包方）实施的项目，电脑房组织评价和选择合格供方，签订合同，财务部电脑房牵头成立项目组，报总经理同意，进行项目的组织实施。供方的评价和选择具体执行四季御园酒店《采购控制程序》。 信息化项目实施过程中，财务部电脑房监督检查项目实施过程，参与项目模块测试、集成测试和系统试运行。 信息化项目实施完成，财务部电脑房依据国家有关标准和合同约定组织对项目进行验收，形成信息化项目验收报告。 对信息化设备设施的安装、运行检查，财务部电脑房填写设备设施“验收记录表”、“监督检查记录”和“设备设施台帐”。并将“设备设施台帐”的电子版或复印件提交工程部备案。 项目投入使用前，财务部电脑房配合财务部安排相关人员的技术培训。 4.2 计算机硬件管理 4.2.1 采购管理 财务部电脑房负责确定所采购计算机硬件、网络设备及配件的参数指标，按照批准的年度预算编制计算机硬件和网络设备采购计划，提交财务部和总经理审批，酒店采购部组织进行采购实施。 计算机硬件和网络设备的采购的实施具体执行四季御园酒店《采购控制程序》。 4.2.2 使用管理 各部门负责本部门所配置、使用的计算机硬件设备的日常维护、保养，不得随意拆卸或非正常使用（如带电插拔计算机外设、经常非法强行关机、大力敲击键盘、用硬物擦拭液晶屏等）。 未经财务部电脑房许可，使用部门不得擅自改变计算机系统设置，以防破坏操作系统或应用软件系统。 计算机硬件设备和网络设施出现故障时，使用部门与电脑房联系。电脑房安排技术人员到现场进行检查和维修，必要时与相关技术服务供方沟通和协调，填写“设备设施外协修理申请”，报酒店领导批准后配合相关方处理故障。电脑房填写“设备设施维修保养记录” 每天工作日下班前，使用部门必须关断计算机设备电源，节假日不使用计算机设备和外设时必须关闭电源。如因出差或其他原因长期不使用，应拔掉计算机设备和外设的电源插头。 未经电脑房许可，禁止擅自打开计算机主机箱增加或更换硬件。 未经电脑房同意，不得容许外人使用本部门的计算机设备。 4.2.3 报废管理 电脑房对超过使用年限、无法修复或无维修价值的计算机硬件设备和网络设施，填写“固定资产报废、毁损鉴定表”，提出报废申请，报总经理审批。设备报废流程具体按四季御园酒店《设备与设施管理程序》和四季御园酒店有关固定资产报废管理规定办理。 4.3 软件管理 4.3.1 应用系统管理 财务部电脑房负责计算机操作系统和应用系统的管理维护，确保应用系统的正常运行。 各部门人员使用应用系统开展各项日常工作，包括数据的维护和利用等。 各部门人员保管好登录应用系统的帐号和密码，设置的密码要达到安全要求。 各部门如需增加应用系统的帐号或修改权限，应填写“酒店系统使用权限申请表”，审核完毕由电脑房进行操作。 未经电脑房许可，使用部门不得在计算机设备上安装游戏软件，或与工作无关的非法软件，以防感染电脑病毒，破坏操作系统或应用软件。 未经电脑房许可，使用部门不得使用任何未经病毒检查的外来软件。 使用部门不得使用任何未经病毒检查的外来交换磁盘、光盘等。 使用部门不得删除电脑房统一配置和安装的办公和网络等应用软件。 应用系统出现故障时，由电脑房负责处理，并启动相应的应急处理预案。 电脑房人员在应用系统维护后填写“系统运行维护记录表”。 4.3.2 操作系统和工具软件管理 各部门将配备的计算机管理落实到人，