个人所得税代扣代缴系统V1.2.06初次安装使用说明.doc

个人所得税代扣代缴系统 初次使用安装说明 1、个税代扣代缴安装及初始化 1.1、程序安装以及登录 进入“安装程序”文件夹，双击“GSDKDJ_1.2.06_ZS， 开始进行安装，按照下图一次进行： （注：可以点击“浏览”按钮，将目的地文件夹改为D:\JdlsSoft\EPPortal ，防止操作系统重装后软件数据丢失）。然后点击下一步。 安装完成后，会出现数据迁移工具，根据情况选择迁移。首次安装选择【我不需要迁移】 安装完成后，在桌面上生成如下图标： 双击桌面上的【个人所得税代扣代缴系统1.2】，出现下面界面，录入密码：123456 进入软件界面后，单击【个人所得税代扣代缴】，如下图所示： 弹出下面的框： 如时间设置正确，单击确定。 此处选择不注册。 下一步：按照实际情况填写，（扣缴义务人编码即 报税时的纳税人识别号） 下一步，获取方法 点“介质导入”，然后选择介质文件导入（在导入前得先有介质文件）。 介质文件的获取，可参照下一步的方法。 介质文件获取方法：进入“安徽省地方税务局电子税务局 网站”即 用 纳税人识别号和 密码登陆。 登录进入电子税务局后，点击左侧菜单“办税服务”→“代扣代缴个人所得税”→单击“个税明细信息上传下载”。如下图： 如图再点击“个税明细下载”，查询后下载 文件类型是“初始化文件“ 注意：下载的文件不能改名不能鼠标双击，文件名类似如下。 初始化文件 再介质导入文件，点击选择 下一步后点击完成。 2、申报流程 （详细使用请：进入“安装程序”文件夹，阅读“个人所得税代扣代缴使用手册.DOC”） 2.1、纳税人信息填写 手工录入纳税人信息 【个人所得税代扣代缴】----【纳税人信息】----【增加】 说明:证照号码须为真实身份证件号，图中红色框标注的为必填项。如果身份证件号录入错误，则保存时会出现如下提示； 请检查输入的身份证号。如果是手工输入输错，则点击确定，再次输入证照号码。 如果此身份证号码没输错，确实存在，但系统验证通不过，则联系税局验证特殊身份证号。然后从税局那获取特殊身份证号文件。 【个人所得税代扣代缴】---【纳税人信息】---【高级】---【导入特殊身份证人员】 点击左边的任意菜单，再切换回【个人所得税代扣代缴】----【纳税人信息】 提示： 单击确定后，出现如下图信息，有一条李四的纳税人信息。 双击该条记录进行信息补全 先选择纳税人类型。再将红色框中的内容填写完成，保存。 模板批量导入纳税人信息 模版：【帮助】---【附录二】--【Excel模板文件下载】 下载纳税人信息模板，按照相应的格式要求把信息补全。 点击导入，完成。 2.2、填写报表 【填写报表】-----【正常工资薪金收入】 点击确定。 首次使用系统，我们选择第三个生成零工资记录，用户手工更改。 单击一条记录进行修改相应的金额。 如果选择外部模板导入的话。如下图 选择好导入文件后，点击确定。模板在【帮助】---【附录二】---【Excel模板文件下载】 【填写报表】---【非工资薪金收入】 此处以劳务报酬为例，点击增加，选择所得项目，输入姓名（需在纳税人信息中有记录），输入收入额即可。 2.3、生成申报数据 生成申报数据 2.4、申报及反馈 此处选择介质申报 介质申报 如果选择介质申报，点击申报。 申报文件 1．进入电子税务局申报：登录进入电子税务局后，点击左侧菜单“办税服务”→“代扣代缴个人所得税”→单击“个税明细信息上传下载”。如下图： 点击“个税明细上传”链接后，点击‘浏览’按钮，选择要上传的文件，点击‘文件上传’按钮，完成上传。此处上传的为个税代扣代缴系统介质申报导出的申报文件： 申报反馈 点击“个税明细下载”链接后，点击‘查询’按钮完成查询，下载 类型是“申报反馈文件”，文件名类似如下。 反馈文件 将下载的反馈文件导入个税代扣代缴软件。 单击【获取反馈】，将反馈文件导入，上述反馈文件。 3、备份 备份最好每个月申报完成后，备份一次，建议备份至U盘和电脑上各一份 【系统管理】---【数据备份恢复】 选好路径后 4、恢复 假如电脑重装或者代扣代缴系统安装目录损坏打不开。将软件卸载掉后，重新安装并初始化完成，选择备份恢复。 【系统管理】---【数据备份恢复】 按下图所示选好。选择备份文件，点左上角【恢复】