公司流程定手册、规范、标准.doc

武汉CCC有限公司 流程制定手册 （试运行） 编 号: LC 状 态： 分 发 号: 执行日期: 版 次: A/0 校对 （标准管理员） 编制 （总经办） 批准 （总经理） 审核 （行政管理中心主任） 0.0目 录 序号 章节号 内 容 修改状态 页码 1 2 3 4 5 1 0.1 流程修改记录单 2 0.2 流程手册发布令 3 0.3 流程分类 4 0.4 流程定义 5 0.5 流程层级 6 0.6 流程编号 7 0.7 流程图编制 8 0.8 流程内容 0.1流程修改记录单 章节号 修改内容 修改状态 修改人 批准人 生效日期 0.2 流程手册发布令 本手册由总经办基于公司优化企业内部管理的需要，并遵循质量管理体系的要求制定，它以简单、清晰、易懂、图视化的表现方式，采用“层别法”俗称“剥洋葱”的方法，阐述了公司各项业务活动端到端的流程，为各相关岗位到达业务目标地划定了规范的“路线图”。 流程手册是公司内部管理体系的重要组成部分，与公司现行的四大手册具有同等的法规性地位。本手册分为上、中、下三册，其中，上册《主营业务流程》、中册《支持流程》、下册《标准化管理流程》，现予以批准发布，要求全公司员工自本手册实施之日起遵照执行。 本手册如与公司其它管理手册的相关规定发生分歧，以文字版四大手册为准。 批准： 签名： 日期：　　　　　 0.3流程分类 根据公司的管理现状，参照制造型企业客户导向、支持导向、管控导向流程分类原则，将公司相关业务活动划分为三个模块，形成三个大类的流程，即： A主营业务流程 B 支持流程 C 管理流程 0.4流程定义 主营业务流程： ◆按价值链原理构建，是企业的主要业务活动，直接产生附加值。 ◆特点：横向，每一层级都是上一层级的局部活动，同一层级的所有流程组成上一层级的完整活动。 支持流程： ◆又称辅助流程。不直接产生附加值，具备完整职能价值的活动，对业务活动提供人、财、物、信息等资源的职能活动； ◆特点：对主营业务的实现提供支持；分层原则与主营业务流程类同。 管理流程： ◆建立各项业务活动有效性的监督、评价机制，确保各项业务及管理活动都在受控范围内。 ◆特点：制订业务目标和工作计划，对各项业务活动进行监督、评价、总结，并持续改进管理活动。 0.5流程层级 根据“剥洋葱”原理，一项业务活动可能会产生多个下级子流程，这就出现了流程的层级。层级的多少，取决于一项业务活动的重要性、复杂性和关联性。 0.5.1零级流程：公司根据管理模式的需要，在策划流程手册的前期，确定的最顶端的流程。0级流程包括： 主营业务流程，支持流程，管理流程。 0.5.2一级流程：是0级流程向下细分的子流程，在策划流程手册的前期确定。 0.5.3 二级流程：是1级流程向下细分的子流程。2级流程涵盖的范围根据公司的管理需要，在流程制订过程