内审检查表(查招标公司)2009.docVIP

内 审 检 查 表 编号：LNWZ/QR-822-07 共 3 页 第 1 页 审核员：宛林 李嵌 受审部门 招标公司 部门负责人 顾立健 审核时间 2010.6.24 质量标准条款 审 核 内 容、方 法 记 录 评价 5.5.1 职责和权限 5.4.1 质量目标 5.2 以顾客为关注焦点 7.1 产品实现 7.2与顾客有关的过程 1、按照质量标准的要求，部门的职能和各岗位人员职责、权限是否规定，是否明确？抽样调查落实情况？ 2、是否建立了质量目标分解。 3、是否遵循了“以顾客为关注焦点”的原则，建立起相应的服务承诺和客户服务规范，抽查资料。通过哪些方式了解顾客要求？ 4、为保证公司服务的顺利实现，你部门是否建立了相关工作流程（流程图）。 5、为规范物资招标工作，你部门建立了哪些相应的标准和要求。 6、有无组织标书评审，查相关记录。 内 审 检 查 表 编号：LNWZ/QR-822-07 共 3 页 第 2 页 审核员：宛林 李嵌 受审部门 招标公司 部门负责人 顾立健 审核时间 2010.6.24 质量标准条款 审 核 内 容、方 法 记 录 评价 7.4 采购 7.5.1 生产和服务提供的控制 7.5.3 标识和可追溯性 7.5.5 产品防护 8.2.1 顾客满意 7、问投标人选择、评价准则是否建立，查标准。 8、问投标人选择、评价结果是否形成记录并予保持，抽查投标人资格审查签批表。 9、问是否建立合格投标人目录，查目录。 10、对提供的服务如何提供有效的满意服务调查，查记录。 11、在招标过程中是否使用适宜的方法作出标识。 12、在生产和过程中，标书标识、搬运、包装、贮存和保护有无相关要求？ 13、是否根据《质量手册》和《程序文件》规定对顾客满意度进行了调查工作？对顾客提出的意见是否制定了改进措施？查：（1）顾客满意度调查表（2）顾客意见改进措施分析报告 内 审 检 查 表 编号：LNWZ/QR-822-07 共 3 页 第 3 页 审核员：宛林 李嵌 受审部门 招标公司 部门负责人 顾立健 审核时间 2010.6.24 质量标准条款 审 核 内 容、方 法 记 录 评价 8.2.4 产品的监视和测量 8.3 不合格品控制 14、是否按标准要求，对招标过程的监视和测量做出规定，并按照规定实施？ 15、有无不合格项，处置是否符合规定。