仓库管理制度及流程图报告.doc

文件名称：西音琴行仓库作业管理细则 制定部门： 办公室 生效日期： 2012.6.5 页 数： 13 第一章 总则 第一条 为保障公司正常生产经营，维护公司财物的安全、完整，提高仓库的管理水平，规范仓库相关管理，减少物料占用资金，提高资金利用率，特制定本办法。 第二条 本办法规范仓库的物料管理，所称“物料”包括《采购管理办法》所指原材料及半成品、成品。 第三条 仓库以适质、适量、适时、适地之原则，供应所需物资，避免资金呆滞和供货不足。做好材料价格的保护工作。禁止私自将公司的材料底价和材料供应商有意图告诉竞争对手或与公司不相关的人员。准确地做好料进出仓库务工作。严格按照要求做好材料验收工作。认真做好仓库材料的分类摆放和保管工作。认真做好仓库安全防范及仓库卫生工作。认真做好仓库发工作要合理利用仓库空间仓库LED灯具应在相对湿度不大于70％的库房内储存，室内无酸、碱、盐及腐蚀性、爆炸性气体和灰尘及雨雪的害。 做好仓库的安全防范工作合理摆放消防器具管理人员于下班前应巡视仓库电源、门窗是否关闭，以确保仓库安全。仓库一切物资应加强安全管理，慎防盗窃。贵重材料应严加保管，并予加锁。 出货单与送货单必须有市场负责人审核和总经理批准； 市场负责人审核和总经理批准 《成品出库单》 核对单和实物是否一致 单据存档（仓库、财务） 附表四 责任人 返修品处理流程图 相关单据及注意事项 销售支持部 市场部文员 仓管员 品质 生产维修员 生产物料员 生产测试员 品质 仓管员 NG OK NG 《客退品返修记录表》 《返修生产任务单》 《返修跟踪单》 《生产维修记录表》 《生产检测记录表》 生产物料员统计维修物料，并经生产总监、领班、资材部审批。 《出货检验报告》 返修成品文档账目记录 附表五 责任人 物料报废处理流程图 相关单据及注意事项 仓库账目员 仓管主管 仓管员 仓管员 采购负责人 行政负责人 仓管员 仓库账目员 财务负责人 《报废申请》 必须由： 1.仓管核实 2.品质确认 3.分管副总核准 《报价清单》，负责人签字确认。 《报废物料及金额明细表》，须经总经理审批方可执行。 收集相关单据存档，并做文档账目。 按仓库出账金额入公司账目。 附表六 责任人 成品入库流程图 相关单据及注意事项 生产管理员 生产管理员 品质QA 品质QA 品质QA 品质QA 仓库账目管理员 OK NG 《成品送检单》，须品质确认签收。 《成品检测报告》 记录相关测试明细 《成品检测报告》 合格证填写，加盖PASS印章。 外箱贴合格标签，放入指定成品合格区域。 《成品入库单》须生产总监签字，单据存档并做文档账目管理。 10 市场部文员填写成品出库单 审批/签字 物流专员 发货/送货单 物流专员提货出仓 单据存档并做电子文档、记帐 装车发货 客户反馈 市场返修订单 仓库接收 品质分析 品质复检 生产维修、统计维修物料 常规检测 合格入库 呆滞物料 报废申请提报 审核、核准 材质分类 回收厂商报价 报废清单 仓库出账 财务入账 生产送检 生产返工 品质检测 合格报表填写 产品合格证 合格标示 成品入库