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聊城人和轴承有限责任公司 不符合/不合格项报告 JL-8.2.2-01 报告号： 审核类型 ■体系审核 □过程审核 □产品审核 受审核部门 部门负责人 审核时间 审核依据 ISO/TS16949：2002标准、质量手册RH/SC—2006质量体系程序文件、其它体系质量文件 　　不符合/不合格事实描述 不符合/不合格事实描述 查现场测产品径向窜动量的百分表状态标识被油污覆盖，看不清楚，不符合ISO/TS16949：2002标准7.6监视和测量装置的控制的相关要求。 严重程度 ■一般 □严重 陪同人员 审核员 受审核方代表签字 不符合/不合格原因分析 1. 使用者维护不当，未按《监视和测量装置的控制》的要求操作。 2. 工艺纪律检查时没有发现，工艺纪律检查覆盖不全。 　　 不符合/不合格的处置方案：（预计完成日期：05年8月7日 ） 1. 送计量室对百分表进行校验，对先前的产品进行复检。 2.查其他检具有无类似情况。 对应原因拟采取的防止再发生的纠正措施： 1.对监视和测量装置的操作者和维护者进行培训 2.监督工艺纪律检查工作， 纠正措施制定人（签字）：日期： 管理者代表审批（签字）： 日期： 实施 验证评价 原因分析是否准确 ■是 □否 指出不正确处 审核员签字： 日期： 处置是否有效 ■ 是 □否 证据 纠正措施是否有效 ■是 □否 证据 聊城人和轴承有限责任公司 不符合/不合格项报告 JL-8.2.2-01 报告号： 审核类型 ■体系审核 □过程审核 □产品审核 受审核部门 部门负责人 审核时间 审核依据 ISO/TS16949：2002标准、质量手册RH/SC—2006质量体系程序文件、其它体系质量文件 　　不符合/不合格事实描述 不符合/不合格事实描述 查7月份的质量记录无统计分析，不符合ISO/TS16949：2002标准8.4数据分析的相关要求。 严重程度 ■一般 □严重 陪同人员 审核员 受审核方代表签字 不符合/不合格原因分析 　　1.未按《统计技术和数据分析控制程序》操作。 2.新来的统计人员对统计技术的使用不熟悉。 3.人事部只顾了对其进行业务培训，忽视了对质量管理体系的培训。 不符合/不合格的处置方案： 补做7月份的质量问题统计分析； 查其它需统计分析的工作有无类似情况。 对应原因拟采取的防止再发生的纠正措施： 对从事统计工作的人员进行ISO/TS16949：2002标准8.4条款的培训； 修订新入厂员工的培训规定：a.增加对质量管理体系内容的培训； b.针对相应工作做专门培训。 纠正措施制定人（签字）：日期： 管理者代表审批（签字）： 日期： 实施 验证评价 原因分析是否准确 ■是 □否 指出不正确处 审核员签字： 日期： 处置是否有效 ■ 是 □否 证据 纠正措施是否有效 ■是 □否 证据 聊城人和轴承有限责任公司 不符合/不合格项报告 JL-8.2.2-01 报告号： 审核类型 ■体系审核 □过程审核 □产品审核 受审核部门 部门负责人 审核时间 审核依据 ISO/TS16949：2002标准、质量手册RH/SC—2006质量体系程序文件、其它体系质量文件 　　不符合/不合格事实描述 不符合/不合格事实描述 查现场成形工序设备工作台上有废品，不符合ISO/TS16949：2002标准8.3不合格品的控制的相关要求。 严重程度 ■一般 □严重 陪同人员 审核员 受审核方代表签字 不符合/不合格原因分析 操作人员没有按规定放置废品； 废品钩设置不合理； 对过程产生的废品控制力度不够。 不符合/不合格的处置方案： 利用班前会向员工灌输废品隔离的重要性； 监督员工遵守不合格品控制相关规定； 对应原因拟采取的防止再发生的纠正措施： 对员工做ISO/TS16949：2002标准8.3不合格品控制的培训；