深圳百丽预算分享案例.pptx

全面预算管理案例;;公司概况;百丽组织架构;百丽发展史;百丽的全方位商业模式;多品牌战略;纵向一体化业务模式;自主研发设计;以渠道带动品牌;;预算管理关键需求;1.按管理架构进行预算管理;预算管理架构;2.业务驱动的财务预算模型;预算样表;3.以“店铺”为核心的责任预算管理;按店铺编制预算;按品牌编制预算;按部门编制预算;按“管理区域”进行预算汇总;4.预算管理体系可控;预算编制流程;5.预算执行情况自动化;6.预算分析;;预算管理历程;项目背景：NC V5.7财务核算制约预算系统实施;核算问题分析：多账套登录;核算问题分析：科目档案不统一;核算问题分析：部门档案不统一;核算问题对策：提升管理，规范核算;总结：预算项目特点;项目计划;预算管理二期;研发专项支持;;1. 预算组织;2. 多维预算模型;预算维度;“店铺档案”(基础数据：项目);规范的基础数据管理;3. 预算样表：浮动预??表;4. 预算任务;5. 预算编制;5.1 预算初报;5.2 店铺预算;例：店铺计划;例：鞋类销售收入预算;例：商场扣费计划;例：店铺人员工资计划;例：鞋类品牌社保预算;例：店铺租赁计划;5.3 品牌经营费用预算;5.4 部门管理费用预算表;6. 预算执行;7.预算分析;预算分析;预算分析;预算分析;;1. EXCEEL端全面应用;2. 规则成员支持与任意维度的任意属性去匹配;3. 浮动预算编制时，行上规则成员自动展开;4. 系统集成：店铺等关键信息与分销系统集成;5. 费用类指标的实际数从总数自动取数;6. 管理费用按照分摊规则自动分摊到店铺;7. 单店的考核及管理;;预算管理应用价值;百丽预算应用效果;客户感言