高速公路驻地办内业资料实施细则.docVIP

***高速公路工程项目 监理内业资料实施细则 ***高速公路总监办 二O一三年四月 目 录 一、总 则 3 二、内业资料档案管理机构、制度及档案室、人员设置 4 （一）内业资料管理人员职责 4 （二）内业资料管理机构 5 （三）内业资料管理制度 6 （四）档案室设置要求 6 （五）人员设置要求 6 三、内业资料的收集范围、分类、保管期限及管理要求 6 （一）收集范围 6 （二）内业资料分类 7 （三）内业资料管理要求 8 （四）对承包人内业管理 12 四、内业资料填写的具体规定 13 （一）基本要求 13 （二）内业资料填写具体要求 13 五、监理日记的填写要求 18 六、现场抽检资料目录提纲 18 七、其他要求 27 八、奖罚办法 29 九、编制参考文件 30 一、总 则 1、建设项目内业资料是工程建设全过程的真实记录，是整个工程建设的一个重要组成部分。建设项目竣工验收内业资料必须保证其全面性、准确性、闭合性、真实性、可追溯性等特点。为了确保内业资料准确、完整、及时地反映工程进程，根据交通部JTGF80/1—2004《公路工程质量检验评定标准》、川交办〔2002〕245号文《四川省交通重点建设项目竣工文件编制及档案管理规范》等有关文件的规定，结合公司和本项目的具体情况，制定本细则。 2、根据本项目特点制定项目内业资料管理办法、制度并成立内业管理组织机构，分工明确、有的放矢；同时完成档案资料室的建设并设置专人进行管理。驻地办应定期组织全体监理人员学习档案管理办法，开展内业资料自查自纠。 3、驻地高监作为内业资料管理的第一责任人，驻地办的内业管理作为项目绩效的重要内容，是评价项目监理工作质量的重要组成部分，与驻地高监绩效挂钩。 4、本项目从工程施工准备阶段、施工阶段、竣工阶段，应保证内业资料管理与工程施工同步进行，对于归入竣工文件的各种文字记录、图、表、声像资料等各种形式和不同载体的监理资料，均应列入工程监理档案归档范围；在工程施工监理过程中，应按照规范化的管理要求，及时收集、整理内业资料，在工程外业验收或工程移交使用后三个月内完成内业整理，达到竣工归档的要求。 5、本项目严格要求、常抓不懈，在抓好内业资料管理的同时务必抓好内业资料的质量关，内业资料形成应按照有关规定进行规范填写，保证内业资料真实、准确、完整、规范，严格按照竣工文件归档要求进行立卷、组卷。 6、内业资料作为每个监理人员的重要考核内容之一，与监理人员的绩效考核密切挂钩。监理人员应及时做好职责之内的内业资料工作。 在人员有调动时，监理人员应将与外业同步完成的内业资料进行移交，待交接人查收、移交完成后方可调动。 二、内业资料档案管理机构、制度及档案室、人员设置 （一）内业资料管理人员职责 1、驻地办监理工程师内业职责 （1）驻地办监理工程师作为项目内业资料监理第一责任人，对项目内业资料质量及整理及时性向公司和总监办负责。 （2）负责成立内业管理组织，任命内业工程师（专职或专监以上人员兼任）。 （3）负责监督、检查内业工程师工作，为内业工程师提供支持。 （4）负责定期检查专业监理工程师监理日记，提出改进意见，并督促改进。 （5）工程收尾阶段负责组织内业资料系统性收集、整理、检查、整改、完善，配合上级部门内业验收。 2、内业工程师职责 （1）内业工程师为项目内业资料管理专员，对项目内业资料质量及整理的及时性向监理工程师/驻地监理负责。 （2）负责监督、检查监理人员内业管理工作（包括承包人质检资料），定期组织系统性内业资料检查，督促各专业监理人员及时对存在的问题进行整改。 （3）监督、检查文秘人员对管理类文件的管理，督促文秘人员对文档管理中存在的问题进行整改。 （4）定期向监理工程师/驻地高监汇报项目内业管理状况，提出改进建议。 （5）工程收尾阶段协助监理工程师/驻地高监组织相关专业人员，按竣工文件归档要求进行内业资料系统性收集、整理、检查、整改、完善，配合上级部门内业验收。 （6）督促、检查各部室、各专业工程照片的收集、分类、归档情况。 3、专业监理工程师内业管理职责 （1）负责所分管专业内业资料形成、收集、分类、归档等管理； （2）负责指导、监督、检查下属现场监理人员的内业管理工作，及时收集现场签证资料，进行复核签字。定期将形成的内业资料提交内业工程师检查、归档。 （3） 负责定期指导、检查监理员监理日记，提出改进意见，并督促改进。 （4） 认真填写监理日记，定期将监理日记交上一级检查。 4、 监理员内业职责 （1） 监理员负责所分管段落的内业资料的形成，必须保证内业资料与现场施工同步，原则上资料不过夜，最多不得超过三天。 （2） 监理员必须及时将需上级进一步签认的资料提交相关人员签认，定期（不超过一周）将形成的内业资料报专业监理工程师检查。 （3）认真填写