(企业名称)危险废物产生(处置)单位规范化管理指标自查表.docxVIP

附件3： 中山市海荣金属制品有限公司危险废物产生(处置)单位规范化管理指标自查表 检查项目检查主要内容达标情况达标标准检查方法备注达标基本达标不达标一、污染防治责任制度、企业内部管理制度（《固废法》第三十条）1.*产生工业固体废物的单位应当建立、健全污染环境防治责任制度，采取防治工业固体废物污染环境的措施。　　　有建立危险废物管理组织架构，有专人（专职）管理危险废物；有建立危险废物污染防治管理责任制度，明确企业内部有关部门和管理人员的职责；责任人熟悉危险废物管理相关法规、制度、标准、规范。现场核查，查看相关管理制度。　2.执行危险废物信息公开制度。　　　绘制生产工艺流程图，表明危险废物产生环节、危害特性、去向及责任人信息，并在车间、贮存（库房）场所等显著位置张贴。现场查看。　3.档案管理要规范、环保资料分类装订。　　　环保资料分类装订规范。查看档案资料。　二、标识制度（《固废法》第五十二条）4.*危险废物的容器和包装物必须设置危险废物识别标志。　　　依据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）附录A、《环境保护图形标志-固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）及《危险废物产生单位规范化管理工作指引》附件3-3所示标签设置危险废物识别标志的为达标；已设置但不规范的为基本达标；未设置的为不达标。 标识内容应包括危险废物名称、成分、废物特性、应急措施，产生时间应明确。现场核查。　5.产生、收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的设施、场所，必须设置危险废物识别标志。　　　　6.标识内容及格式要规范。　　　　三、管理计划制度（《固废法》第五十三条）7.危险废物管理计划包括减少危险废物产生量和危害性的措施。　　　制定???危险废物管理计划；内容齐全，危险废物的产生环节、种类、危害特性、产生量、利用处置方式描述清晰；报环保部门备案；及时申报了重大改变。查看危险废物管理计划。　8.危险废物管理计划包括危险废物贮存、利用、处置措施。　　　　9.报所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门备案；危险废物管理计划内容有重大改变的，应当及时申报。　　　询问所在地县级以上环保部门。　四、申报登记与台帐管理制度（《固废法》第五十三条）10.*如实地向所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门申报危险废物的种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料。　　　如实申报（可以是专门的危险废物申报或纳入排污申报中一并申报）；内容齐全；能提供证明材料证明所申报数据的真实性和合理性，如关于危险废物产生、贮存、利用、处置情况的日常台帐记录等。询问所在地县级以上环保部门，核查台帐等相关证明材料。　11.*在“广东省固体废物管理平台”上注册成功，并能办理申报登记、台帐管理等业务，每年3月31日前完成上年度申报登记工作。　　　在“广东省固体废物管理平台”上完成申报登记。现场登陆信息系统查询。　12.申报事项有重大改变的，应当及时申报。　　　及时申报了重大改变。询问所在地县级以上环保部门。　五、源头分类制度（《固废法》第五十八条）13.*按照危险废物种类及特性进行分类收集、贮存。　　　危险废物包装容器上标识明确；危险废物按种类分别存放，未混合贮存性质不相容而未经安全性处置的危险废物，未将危险废物混入非危险废物中贮存；不同类废物间有明显的间隔（如过道等）。现场核查。　六、转移联单制度（《固废法》第五十九条）14.*有转移审批手续。在转移危险废物前，向环保部门报批危险废物转移计划，并得到批准。　　　有获得环保部门批准的转移计划。查看批准的转移计划，并询问环保部门。　15.规范运行联单。转移危险废物的，按照《危险废物转移联单管理办法》有关规定，如实填写转移联单中产生单位栏目，并加盖公章。　　　按照实际转移的危险废物，如实填写危险废物转移联单。现场查看联单，并结合环评文件、台帐记录等材料进行核对。　16.转移联单保存齐全。　　　当年截止检查日期前的危险废物转移联单齐全。现场查看联单，可与申报登记数据核对。　七、经营许可证制度（《固废法》第五十七条）17.转移的危险废物，全部提供或委托给持危险废物经营许可证的单位从事收集、贮存、利用、处置的活动。　　　除贮存和自行利用处置的，全部提供或委托给持危险废物经营许可证的单位。可与申报登记数据及其证明材料，以及转移联单等进行核对。　18.有与危险废物经营单位签订的委托利用、