集团品保中心重大质量事故提报作业办法.docVIP

中山市胜球灯饰集团有限公司 集团品保中心 编 号：QA-WI-04 版 本： 审 核 核 准 修订页 修定版次 修 定 章 节 修定人 修定日期 审核 核准 生效日期 1.目的 1.1.规定公司重大质量事故提报的作业办法,便于问题的有效解决及改善预防. 2.适用范围 2.1.适用于公司重大质量事故的提报. 3.权责 3.1.集团品保中心及各分厂品质部:负责对重大质量事故的整理(如:内部验货或客人验货发现,制程巡检发现，外部审核发现等),提报及跟进. 3.2.各责任部门,各分厂:负责对重大质量事故的整改,预防. 4.定义 4.1.重大品质事故界定 4.1.1.周统计验货平均不良率超过控制目标时. 4.1.2.来料检验不合格属于本公司责任（如图纸有误，下错单等），导致公司损失金额达1000元时。 4.1.3.制程巡检发现的品质异常导致返工，损失金额达1000元时。 4.1.4.单款产品验货不合格，导致返工，损失金额达1000元时。 4.1.5.验货抽检发现的致命缺陷,如高压漏电,接地不通等。 4.1.6.客人验货特别提出的品质问题及客户投诉。 4.1.7.重复性问题,同一型号,同一品质问题再发生. 导致返工，损失金额达500元时。 4.1.8.外部监督机构,政府机构审核不符合，导致公司损失金额达1000元时。 4.1.9.其它品质经理临时定义的品质问题，导致公司损失金额达1000元时。 5.作业办法 5.1.重大品质事故的来源： 5.1.1.集团品保中心周统计,相应记录《集团品保中心验货组品质周报》。 5.1.2.进料检验，相应记录《进料检验报告》。 5.1.3.制程巡检，相应记录《品质异常处理联络单》。 5.1.4.出货检验，相应记录《品质异常处理联络单》。 5.1.5.集团品保中心内部验货，客人验货或客人投诉，相应记录《QA验货报告》,《客人验货报告》，《客诉处理单》 5.1.6.外部审核及其它，相应记录《外部审核报告》或《重大质量事故提报处理联络单》 5.2.重大品质事故的提报；纠正，预防及追踪，验证: 5.2.1.发生重大品质事故时需第一时间现场处理，然后按下述流程进行提报。 5.2.2.第5.1.1/5.1.5/项由集团品保中心验货组，客户服务工程师以《重大质量事故提报处 理联络单》形式提报,品质经理审核，必要时呈递给集团副总经理批准。 相关责任分厂/部门负责拟定纠正，预防措施。客户工程师，验货主管跟进处理及验证改善效果；品质经理监督改善进度，结果，并在品质周会上予以报告。 5.2.3.第5.1.6.项由集团品保中心或品质工程师提报，品质经理审核，并呈递给集团副总经理批准。相关责任分厂/部门负责拟定纠正，预防措施。品质工程师，品质经理跟进处理及验证改善效果，并在品质周会上予以报告。 5.2.4.第5.1.2/5.1.3/5.1.4项由分厂品质部以《重大质量事故提报处理联络单》形式提报 经理审核，必要时呈递给集团副总经理批准。相关责任部门负责拟定纠正，预防措施。分厂品质部跟进处理及验证效果。集团中心品质经理监督改善进度，结果，并在品质周会上予以报告。 5.2.5.重大品质事故的提报以《重大质量事故提报处理联络单》形式并附加5.1.1项—5.1.6 项的原始记录；当《重大质量事故提报处理联络单》内容与附件原始记录内容一致时 （如纠正措施/预防措施栏）可在《重大质量事故提报处理联络单》相关栏注明内容见附页。 5.3.《重大质量事故提报处理联络单》的分发，存档。 5.3.1.《重大质量事故提报处理联络单》经集团副总经理核准后需分发给各责任分厂总经理及集团品保中心一份；原稿由提报部门存档，集团品保中心负责整体汇总，存档。 5.4.参照文件： 5.4.1.《进料检验管理程序》 SQ-QP-12 5.4.2.《制程检验管理程序》 SQ-QP-13 5.4.3.《成品及出货检验控制程序》 SQ-QP-14 5.4.4.《纠正与预防措施管理程序》 SQ-QP-23 5.4.5.《验货组QA验货流程细则》 QA-WI-05 5.4.6.《客户投诉处理流程细则》 QA-WI-06 5.5.相关记录 5.5.1.《重大质量事故提报处理联络单》 中山市胜球灯饰集团有限公司 编号： 版本： 重大质量事故提报作业办法 页：4 4 重大质量事故提报作业办法 本文件未经公司总经办书面许可，不得对其内容全部或部分进行翻印或对非权限部门公开。