产前备动作控制卡1.docVIP

项目 失控点 责任人 表单 控制点设计摘要 规范产前备料作业 生产车间因仓库无料造成停产待料，造成工时和产能流失，甚至无法及时交货造成丢失客户。 物控员、仓管员 《欠料表》 标准 PMC部物控员： 1.物控员在接到有效订单后，一般订单在8个工作小时内完成物料需求计划，紧急(短平快)订单评审后在2小时内完成，并呈PMC经理审批。 2.物控员按物料需求计划要求到货日期,提前三天开始每天与采购相关人员确认是否能按期送货。若交货期有异常应即时向PMC经理/计划员通报。 3.物控员及时跟进仓库进料状况，掌握所需物料的到货进度。 4.物控员依PMC部提供的主计划、三天滚动计划核实仓管员是否有排查动作，是否及时正确提供《欠料表》。 5.物控员在收到仓库《欠料表》后，须第二天8:30前交采购确认报欠物料的交期，采购员须在当天11:30前将与供方的沟通结果填写在《欠料表》上并签名确认。遇不能满足交货期的回复，及时反馈至PMC经理、计划员。 6.物控员将已确认交期的《欠料表》13：00前复印交至仓管员。 仓库： 1.确保负责区域的物料库存准确，帐物卡数量一致。 2.仓管员在接到PMC部提供的定额用料表、三天滚动计划的当天17:30前完成账面备料动作，若有欠料须当天17:30前完成《欠料表》，由仓管员交PMC部物控员。 3.仓管员按车间三天滚动计划发料。 5.仓管员每天9:00前将前一天的《材料入库清单》发一份给物控员、PMC经理。 6.仓管员确认物料是否在采购员已确认的交期之前到厂。 7.物料现有量是否低于安全库存量,如低于的由仓管员当天通知PMC物料申购员申请物料. 各班组 1.各班组依据三天滚动计划进行物料排查,如出现欠料需填写《欠料表》交给PMC计划员; 2.第二天生产所需物料,需在生产前一天17:00前准备好物料;如欠料时, 填写《欠料表》交给PMC计划员; 制约 PMC部物控员 1.PMC经理、采购员对物控员下单进度进行确认。 2.仓管员、PMC经理对到货异常进行确认。 3.物控员对采购员回签的时间进行确认。 4.仓管员对欠料表的跟踪情况进行确认。 5.仓管员对物控员复印并下发采购已确认交期的《欠料表》进行监督。 6.稽核中心不定期检查。 仓库 1.物控员、仓库主管每天监督仓管员账物卡一致性。 2.物控员、仓库主管督仓管员是否按要求账面核查并提交《欠料表》。 3.物控员、仓库主管监督仓管员是否按要求实物核查并提交《欠料表》。 4.物控员、仓库主管对仓管员的每天《材料入库清单》提交时间进行监督。 5.仓管员对采购员回复的交期进行监督。 6.稽核部不定期检查。 各班组 1.计划员监督各生产工段长是否做好滚动排查工作; 责任 1.PMC经理、采购员未对物控员下单进度进行确认。乐捐5元/项，由物控员开具； 2.仓管员、PMC经理未对到货异常进行确认。乐捐5元/项，由物控员开具 3.物控员未对采购员回签的时间进行确认。乐捐5元/项，由采购员开具 4.仓管员未对欠料表的跟踪情况进行确认。乐捐5元/项，由物控员开具 5.仓管员未对物控员复印并下发采购已确认交期的《欠料表》进行监督。乐捐5元/项，由物控员开具 6.物控员发现仓库帐物卡不一致，仓管员乐捐5元/次，物控员开乐捐单 物控员发现仓管员未按要求检查帐面及实物，未提交《欠料表》，仓管员乐捐5元/次，物控员开乐捐单 仓管员未按时将《材料入库清单》提交物控员，仓库主管乐捐5元/次，物控员开乐捐单； 仓管员未对采购员回复的交期进行监督。乐捐5元/项，由物控员开具； 9．生产工段长未做好滚动排查工作;生产工段长乐捐5元/项，由计划员开具； 稽核部对以上事项每周不少于2次进行稽核，未按要求的相关人员乐捐5元/次，稽核员开乐捐单 备注： 所有的控制卡都必须经过相关人员正式的研讨、会签后才能生效、执行，违者撰写人、审核人各乐捐5元/次。 会签栏 制表： 审核; 确认：