危险源辩识与评价控制程序.docVIP

温州港源电子有限公司企业标准WGY/OP.4.3.1— 危险源辩识与风险评价控制程序分 发 号：受控状态：使用部门：发布日期：2009-04温州港源电子有限公司 发布拟 制WGY/ OP 4.3.1危险源辩识与风险评价控制程序版本号C审 核修订码0批 准页 次1/51 目的本程序的建立和保持是为了有效地识别、评价公司的所有活动、产品、服务、场所、设备设施中存在的危险源，并评价其所伴随的风险，对其进行有效管理和控制。同时根据法规和其他要求的变化以及公司实际的情况，及时地对其进行更新。2 适用范围本程序适用于本公司在活动、产品或服务中的危险源与重大危险源的评价与更新。3 职责3.1总经办是该程序的主管部门，对危险源辨识、风险评价和风险控制措施实施全过程监控。a、负责组织制定公司危险源辨识、风险评价和风险控制措施；b、负责制定公司的“危险源登记评价表”、“重大危险因素清单”。3.2各部门协助总经办对本部门范围内的危险源辨识、风险评价。3.3管理者代表负责审批确认公司的“重大危险因素清单”。4工作程序4.1危险源辨识、风险评价和风险控制策划的基本步骤 业务活动分类 危险源辨识 风险评价 判定风险是否容许 编制风险控制措施“重大危险因素清单”（如有必要） 评审措施计划的充分性（审批重大危险因素清单）。4.2危险源辨识危险源辨识应以公司所有的活动、产品或服务产生影响的职业健康风险为依据，辨识与各项业务活动有关的所有危险源，考虑谁会受到伤害以及如何受到伤害。业务活动内容包括：生产现场、办公场所、设备、人员（进入作业场地的所有人员，包括员工、临时工、合同方人员、访问者等）和工作流程，并收集有关信息。4.2.1组织内存在的危险源主要从以下几方面考虑：a、组织的常规活动，如正常的生产活动；b、组织的非常规活动，如停电、停机、检修等；c、所有进入工作场地的人员的活动，包括合同方人员和访问者活动；d、工作场所内本组织的内部设施，如建筑物、生产设备、物资等；e、工作场所内由外界所提供的设施，如组织所租赁的建筑物、设备等。4.2.2危险源类别根据组织建筑施工及办公特点，主要危害因素类别有：1）物体打击； 2）车辆伤害； 3）机械伤害；WGY/OP 4.3.1—危险源辩识与风险评价控制程序版本号C修订码0页 次2/5 4）触电； 5）烫伤；6）火灾；7）化学物品刺激；8）爆炸；9）中毒； 10）其他（滑倒、辐射）4.2.3辨识危险源时，应考虑过去、现在、将来三种时态，以及正常、异常、紧急三种状态。4.2.4辨识方法可采用现场观察、查阅有关资料、询问、交谈、调查表、安全检查等方法进行辨识。本公司主要采用直接判断法、调查表法（《危险源辨识调查》、《危险源评价表》）进行，同时结合其他的方法，依据有关职业健康安全法律、法规和其他要求及标准等，对照公司的产品、活动和服务特点，确定对人身安全和健康产生影响的所有的危险源。利用直接判断法、LEC法进行风险评价，以确定公司的重大危险源。4.2.4.2.5.1 a.不符合OHS法律、法规及其他要求；b.相关方（包括员工）的强烈投诉或抱怨的危险源；c.直接观察到的可能导致重大危险的危险源。4.2.5.2 其中：D——风险值； L——事故发生的可能性； E——暴露于危险环境的频繁程度； C——发生事故产生和后果。事故发生的可能性(L)分数值事故发生的可能性10完全可能预料6相当可能3可能，但不经常1可能性小，完全意外0.5很不可能，可以设想0.2极不可能0.1实际不可能 WGY/OP 4.3.1—危险源辩识与风险评价控制程序版本号C修订码0页 次3/5 暴露于危险环境中的频繁程度(E)分数值暴露于危险环境中的频繁程度10连续暴露6每天工作时间暴露3每周一次暴露2每月一次暴露1每年一次暴露0.5非常罕见地暴露发生事故产生的后果(C)分数值发生事故产生的后果100大灾难，多人死亡(10人以上，包括10人)40灾难，3~9人死亡15非常严重，1~2人死亡7严重，致残3重伤2轻伤1轻微伤害 风险等级划分(D)D值危险程度风险等级260极其危险，不能继续作业且需要立即整改5(不可容许的)120~260(含260)显著危险，需要整改4(重大的)70~120(含120)一般危险，需要注意3(中度的)20~70(含70)稍有危险，可以接受2(可容许的)20忽略危险，可以忽略1(可忽略的)风险等级的划分是凭经验判断，难免带有局限性，风险等级的界限不是长期固定不变的，在不同时期，组织应根据具体情况来确定风险等级的界限值，以符合持续改进的思想。WGY/OP 4.3.1—危险源辩识与风险评价控制程序版本号C修