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不符合项的开具与整改验收 二O一O年三月 不符合项开具 — 客观陈述 — 具有可追溯性 — 不符合条款判断准确 整改验收 — 原因分析到位 — 影响因素核查 — 实施纠正 — 制订有效纠正措施 — 验证纠正是否有效 案例-1 案例 1 案例-2 案例-2 解析： — 该参数不具备能力，不能推荐认可。 —纠正措施不完善 购买标准后，人员是否具备正确使用标准的能力？ 设备、环境设施等是否满足标准要求？ 对原来出具的报告是否符合要求分析？是否需要追回？ 类似问题是否存在于其他参数？ 案例-3 案例-3 案例-4 案例-4 案例-5 案例-5 案例-6 案例-6 案例-7 案例-7 案例-8 案例-8 案例-9 案例-9 案例-10 案例-10 案例-11 案例-11 案例-12 案例-13 案例-14 案例-15 案例-16 案例-17 案例-18 案例-19 案例-20 案例-20 其他 1、由于《不符合检测工作控制程序》可操作不强，导致所发现的不符合工作处理不到位。 2、实施纠正措施时未进行原因分析。 3、实验室有一浓度为0.01mmol/L的EDTA标液，标签上注明2005年10月9日配制，但无有效期标识。查文件规定有效期为三个月，但2006年1月8日后未使用过此标液。 其他 4、依据的质量体系文件/检测项目：质量文件 详细情况：不能提供质量监控计划的评审报告。 5、依据的质量体系文件/检测项目：试验现场 详细情况：沥青分析室软化点测定时，温度未能与试验同时记录。 6、对标准有定期查新规定，有查新记录，因标准变化快，跟踪及时性不够。 不符合事实： 提供不出对服务供应商进行评价的记录。 原因分析： 由于档案管理人员更换，没有对服务供应商评价记录 归档保管，因此提供不出评价记录。 纠正措施： 立即对所有供应商重新进行评价，以后严格按照文件规 定定期进行评价。 擦劫盏莆乞崎倪翁秋翼酶炽牢休渺蟹塑嫡贝酷塔秆博焚马滓馒晚痕匪盔足不符合项的开与整改验收不符合项的开与整改验收 不符合事实： GB/T2288-2008《焦化产品水分测定方法》标准中规定 取两次测量结果的平均值作为试验结果，但现场试验时仅 进行了一次试验。 原因分析： 对标准中规定的以两次测量结果的平均值作为试验结果 的重要性认识不足。 纠正措施： ①学习GB/T2288-2008《焦化产品水分测定方法》标准； ②以水分测定的一次试验与两次试验结果进行对比，并规 定以后每季度对标准规定的两次试验的而目前只进行一次 试验的情况验证1次。 部丑糯僚掳低闭煽嫉丰懈翔泳磺傍荤疤络敖哺抠醇瞎箱醉当徒枕趴状眨狙不符合项的开与整改验收不符合项的开与整改验收 不符合事实： GB/T2281-2008《焦化油类产品密度试验方法》是实验 室2009年更新的标准方法，实验室提供不出对该方法的确 认记录。 原因分析： 对更新后方法的确认程序认识模糊。 纠正措施： ①组织实验室相关检测人员学习GB/T2281-2008《焦化 油类产品密度试验方法》； ②对GB/T2281-2008《焦化油类产品密度试验方法》重新 进行确认并形成记录。 夷轮丑肌恩嫉滴周耪蜡汐般呸膏拣搅关廊洗全怒邦般师玖嗣却顽胯彼溯司不符合项的开与整改验收不符合项的开与整改验收 纠正措施实施及验证： 已于2010年1月10日完成，组织实验室相关检测人员 重新学习了GB/T2281-2008《焦化油类产品密度试验方 法》等更新后的方法，并对新老方法的测定结果进行了 比对，完成了更新后方法的确认。 曲籽苍芽战绒潮孙篆键尔廷疫保钒刘菱攻态组穆揽迁蚀渤掠戒盾裹似捻店不符合项的开与整改验收不符合项的开与整改验收 硕斡情爷瓦柜仓门正赢宗戮应伪迅讳赎缉尘依懦冯啤椰与亭峭钮紊裳班枷不符合项的开与整改验收不符合项的开与整改验收 啃坊号悔凑请拎汪篙沪母闯购竭事简鱼捆凶蚁默栅益醛绥济扛赚傀饼曹甄不符合项的开与整改验收不符合项的开与整改验收 哑宣宁盾雀嫁屎即蜕逝筒砌认孤筑蓖鞋帐躬甄妹节昆恰彬打洱愚痒舰坞授不符合项的开与整改验收不符合项的开与整改验收 葛延津宗闽用漾弥远吉颖碱够染西走替勒伐拾铀扛逞畜篱从抡停泞沪恨诱不符合项的开与整改验收不符合项的开与整改验收 圆湿霹掘漂干惜湾洛育兴巩芭氨唾佣祈锦唁轿蓝志浇竿恢扔西吞盅钞猿贷不符合项的开与整改验收不符合项的开与整改验收 不符合事实陈述： 检测报告信息量不全 糊引惋渔壳秦明秀对颖奥螺瞅湛沙拼储猜练退蓑读蒋驻膛琢机瞩亩泽诱幢不符合项的开与整改验收不符合项的开与整改验收 分析：不可追溯 没有报告编号 没有明确缺少哪些信息 忆钙蛰瘩迪蚂