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济南万千百货有限公司 比价管理工作细则 济南万千百货财务部 二零一一年四月一日 - 1 - 济南万千百货有限公司 目 录 第一章 总则 - 3 - 1、制定依据 - 3 - 2、适用范围 - 3 - 3、权责划分 - 3 - 第二章 比价管理工作流程 - 3 - 1、立项 - 3 - 2、成立比价小组 - 4 - 3、召开第一次会议 - 4 - 4、发布比价信息 - 4 - 5、筛选供应商 - 4 - 6、开展比价 - 5 - 7、价格及合同谈判 - 5 - 8、定价及合同审批 - 5 - 9、合同的签订、变更、续约 - 6 - 10、特别说明 - 6 - 第三章 比价管理工作档案要求 - 6 - 1、备案要求 - 6 - 2、档案内容 - 6 - 附件1 《第一次会议会议纪要》 - 8 - 附件2 报价单格式 - 9 - 附件3 《比价会议纪要》 - 12 - 附件4 《合同谈判会议纪要》 - 13 - 附件5 《法务审核申请单》 - 15 - - 2 - 济南万千百货有限公司 第一章 总则 1、制定依据 本细则是根据总部《成本管理工作指引》及《比价标准化模板》的相关规定， 按照总部成本管理部的管控要求，结合济南公司实际情况而制定的。 2、适用范围 单项预算额度1万元（含）-10万元(不含)，且不属于直接委托的所有项目。 严禁拆分采购项目，规避总部成本制度及本细则规定的采购方式(美陈类、礼 品类等受市场因素影响较大的项目除外)。 3、权责划分 公司总经理是公司采购管理工作第一责任人。 需求部门负责人是比价工作直接责任人，需求部门负责比价项目的组织；行 政部为采购工作的具体实施部门；成本人员负责监控比价流程。 第二章 比价管理工作流程 1、立项 1.1 流程 需求部门根据业务需求及预算情况，按照OA系统中“万千百货财务部流程” 中的相关流程进行立项。 1.2 内容 立项OA 应包含以下内容： (1)具体标的物描述(包括但不限于规格、型号、产地、品牌等技术要求)； (2)预算情况； (3)时间节点要求。 立项审批完成后及时转发财务部负责人。 1.3 特别说明 根据年度比价计划及预算情况，不同的比价项目可以合并立项，但立项中需 要分别每项需求单独按照1.2中的要求在OA中明示。 - 3 - 济南万千百货有限公司 2、成立比价小组 由需求部门组织成立比价小组。 立项金额在1万元 （含）-5万元 （不含）的项目，比价小组由需求部门经理、 成本经理、行政部经理构成，至少两部门三人参加； 立项金额在5万元 （含）-10万元 （不含）的项目，比价小组由需求部门主管 副总、需求部门经理、成本经理、行政部经理构成，至少两部门三人参加； 涉及技术标的至少再额外增加两名评委，技术标评委要求3人或以上的奇数。 技术标评委需经招标领导小组组长批准。 3、召开第一次会议 3.1 参加人员 需