SCH(P)04-内部质量体系审核程序.docVIP

内部质量体系审核程序 目的 上诚作为高效率的企业，质量体系正常运转将关系到自身发展。重视内部质量体系审核有利于上诚的良性、持续的改进。本程序规定了本公司进行内部质量审核的方法，以确保： 质量体系程序被正确理解并执行。 质量体系的有效性。 发现有待提高的方面，以持续改进质量体系。 范围 适用于本公司内部对质量体系各要素的审核。 定义 无。 职责： 管理者代表组织内部质量体系审核。 管理者代表负责编制年度质量体系审核计划和临时追加审核计划。 审核小组协助管理者代表实施内部质量体系审核并验证纠正措施有效性。 各部门对审核中发现的不符合项，负责制订纠正措施，并组织实施。 流程： 审核准备： 审核的频次： 一般一年一次，当下述情况出现时，应临时作追加审核： --发生重大质量问题或严重用户投诉。 --组织结构、质量方针和目标、生产经营等发生重大改变。 --总经理要求： 追加审核（除总经理要求外）由管理者代表向总经理建议，总经理批准后实施。 审核小组的组成： 审核员应通过内审员培训，获得外部颁发的内审员资格证书。 审核人员必须与被审核领域无直接责任。 由管理者代表指定具有内审员资格，并具有较强独立工作能力的人员为审核组长。 由审核组长在内审员资格培训合格的人员中选定小组成员。 必要时可聘请外部有关专家。 审核计划： 年度质量体系审核计划和临时追加审核计划：管理者代表在每一年度的年初制订“年度质量体系审核计划”，对追加审核，管理者代表也应制订相应的审核计划，经总经理批准后发布。年度计划在执行中，若发现有不合理或不合适时，可进行修改，但修改后的计划，仍需经总经理批准。 审核实施工作计划：由审核组长编制，管理者代表批准，并于实施前三天通知受审部门。工作计划应反映出具体的工作内容和时间安排、具体内容可包括： -审核目的和范围 -审核依据 -审核组成员 -审核时间及日程安排 审核计划的形式可采用表格形式或图表形式，以表达清楚为原则。 审核小组预备会议： 审核组长召集审核小组会议，介绍审核小组任务。 详细说明审核工作计划，以确保全体审核组成员都非常清楚地了解各自的任务。 审核检查表：由审核小组依据本公司质量手册和程序文件编制《质量体系审核检查表》经审核组组长最终审定。 审核的实施： 现场检查：审核组长主持召开首次会议，介绍审核的过程，明确审核要求。审核组按检查表进行现场观察，检查执行情况，并做好记录。 召开审核组会议，综合分析、评审观察结果，按照所依据的标准、手册和程序相应条款的要求指出不合格项，并让受审部门确认。有异议时，由审核组长裁决。 由审核员对不合格项填写《不符合项报告》，要求受审部门分析原因，采取纠正措施。 现场审核结束后，由审核组长主持召开末次会议。总结审核结果。 审核员应验证纠正措施实施的有效性，直到问题解决为止。 审核报告： 审核完毕，由审核组长编制《内部质量审核报告》。 审核报告的内容： 审核的目的、依据和范围 对质量体系运转状况的评价。 上一次纠正措施的效果评价。 《内部质量审核报告》经管理者代表批准后，报总经理作为管理成果，并让受审部门确认。 参考文件： 《质量手册》 附件： SCH（T）06《质量体系审核检查表》 SCH（T）07《不符合项报告》 SCH（T）08《内部质量审核报告》 上诚 内部质量体系审核程序 编 号 SCH（P）04 版 本 3.0 修改状态 0 第 1 页 共 3 页