供应商检查表.docVIP

附表 3： 供应商检查表（试行） 检查时间： 年 月 日 检查地点： 被检企业名称： 被检产品名称及图号（代号）： 被检产品所属： 参加人员： 项点 审核内容 检查情况 得分情况 权重 本项得分 权重得分 1.通用要求（法律法规）（此项作为考察项） 1.1 遵纪守法情况 企业的主管、所有者或员工是否与政府部门因违反法律进行不正当活 动而被政府调查。 否 企业是否因违反法律法规而被调查或是罚款。 否 企业目前是否与其他企业存在法律诉讼。 否 企业是否现在或曾经聘用过低于当地最低用工年龄的人员。 否 企业是否存在违反劳动法的情况。 否 1.2 商业争议情况 企业是否存在关于政府合约的商业争议。 否 企业目前是否与其他企业存在商业争议。 否 1.3 雇佣外籍员工情况 企业是否雇佣外籍员工；其来自什么国家，任何职位。 否 1.4 员工与政府官员关系情况 企业的所有者、主管、员工或股东是否与政府官员有血缘或婚姻关系。 否 2.知识产权保护状况（30 分） 2.1 建立流程 是否具备相应的内部政策和流程来处理必威体育官网网址或所有权信息(属于企业 或非企业实体)。 是 1.2 所有要公开发表的信息（技术文件、广告、手册和介绍）是否有经过 专门的流程来检查和核准。 是 1.2 对于外部的请求（其他企业想得到本企业的技术）或要求，是否有相 应的政策和流程来处理。 是 1.2 2.2 识别 是否具备相应的系统来识别区分必威体育官网网址或所有权信息（对于属于供应商 和顾客的知识产权)。 是 1.0 —1— 项点 审核内容 检查情况 得分情况 权重 本项得分 权重得分 2.3 许可与协议 企业是否与所有员工签订有关创新和所有权信息的协议，以及在离退 程序清单中包含对上述协议的确认。 是 1.0 是否所有引入的和流出的技术转移/援助都有认证许可。 1.0 是否与用户签有必威体育官网网址协议。 1.0 对于所有正在使用的软件是否都有适当的许可协议（正版）。 是 1.0 是否每年进行电脑软件的核查以确保企业电脑上的软件是正版。 是 1.0 协议中若涉及第三方软件开发商，是否有明确所有权和使用权。 1.0 以往企业是否有过第三方侵权、商标或版权侵害的情况。 （如果有 过类似的情况，结果如何？他们目前状况如何？） 否 1.0 2.4 培训 企业内部是否已经实施了有关如何处理商业秘密、商标、专利、版权 等的内部培训程序，是否举办关于处理商业秘密、商标、专利、版权等的培训，以保证自身和客户的知识产权。 是 1.0 分值计算方法：分项得分=所得分×权重分，总分=（分项得分÷12.6）×30 12.6 3.财务数据（30 分） 3.1 利润情况 在过去 3 年中企业的利润是如何变化的。 1.0 在过去 3 年中企业的营业毛利是如何变化的。 1.0 3.2 资金情况 在过去 3 年中企业的现金流量是如何变化的。 1.0 在过去 3 年中企业的运营资金周转率(定义为：(投资+回报)／应付账 款)是如何变化的。 1.0 3.3 收入与债务比例 在过去 3 年中企业的收入与债务的比率是如何变化的。 1.0 分值计算方法：分项得分=所得分×权重分，总分=（分项得分÷5）×30 5.0 4、管理和组织（50 分） 4.1 企业是否拥有完善的质 量管理体系 企业是否通过 ISO9001 标准或 IRIS 标准认证，企业质量体系文件的 明细及数量。 正在进行 1.2 4.2 质量职责、权限的界定 企业是否有专门的部门和指定的专人负责质量管理，并明确职责。 是 1.0 —2— 项点 审核内容 检查情况 得分情况 权重 本项得分 权重得分 4.3 中长期的发展规划 企业是否具有一个３～５年的发展规划，围绕规划是否进行了安排部 署。 是 1.0 4.4 知识管理 企业如何将知识和经验在组织内部进行传播、以促进知识的积累, 经 验的储备和持续提高。 定期组织培训学习 1.0 4.5 质量、成本和交货行为 企业是否定期检查质量、成本和交货行为，检查方式：1、质量：如内、 外部月度质量统计、分析，季度、年度趋势分析，对统计结果进行分 析，提出改进措施，措施的落实情况是否形成记录；2、成本：对企业 的成本状况进行分析，采取降低成本的措施，并落实措施实施情况， 形成记录；3、交货行为：如合同兑现率、准时交付情况的统计及其统 计结果的分析、整改措施落实情况的记录。 是 1.0 4.6 客户信息反馈 如何管理客户的信息反馈 信息反馈记录表 1.2 4.7 体系的