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宁海卓越英语2013年度绩效考核方案 绩效管理系统 一、宁海县卓越外国语愿景：13年9月-2016年8月宁海地区最具品质、规模最大、最优秀的教育培训机构 二、2013年年度目标 1、年度营收目标750万 2、老生续班率85%以上 3、新老生每期共达到1500人 4、建立完善的组织架构：教学部（教务、教研、班务）、市场部（企划部、咨询部、客服）、行政部（财务部、人事、后勤、行政办） 5、教师年人均营收25万（30×25万=750万） 6、师生比1:55（学校所有员工每位带55人） 7、部门工作标准化、流程化、员工工作职业化 8、打造学校企业文化 2013年度战略目标 三、宁海县卓越外国语培训学校2013年度战略目标分解如下： 维度 目标 指标 1、财务 1.1营业额 750万／年 1.2成本费用 563万／年 1.3利润率 25％ 1.4投资收益率 25％ 2、顾客 2.1市场占有率 30％ 2.2客户续班率 85％ 2.3客户维持率 3年85％，3-5年80％ 2.4服务质量 高标准 2.5重要产品的销售额 占总额的80％ 2.6客户满意度 85％以上 2.7优质客户的数量 80％ 3、内部运营 3.1工作每个教师三个班标准带班量 3.1.2最低师生比1:55 3.2.1全国性比赛获奖情况 3.2教学质量公立校学生成绩优秀度续班率达成度 3.3教学服务 3.3.1家长面谈(每期三次) 3.3.2家校联系每期三次 3.4教学流程标准化 3.4.1全英文教学达标率85％ 3.5安全性 3.5.1校内教学活动的安全100％ 3.5.2学员接送的安全达成率100％ 3.6人均产能 3.6.1优化班级结构90% 3.6.2全面提升教师素质 4、学习与创新 4.1核心员工的数量与质量 4.1核心员工的数量80％ 4.2员工满意度 4.2.1积极的奖励措施 4.2.2合理的薪酬制度 4.3员工士气 4.3.1晨会的数量和质量 4.3.2工作日志月完成100% 4.4劳动效率 4.4工作计划性与执行时间与效率 4.5员工培训次数及奖励 4.5团队建设与职业技能的学习参与度和反馈情况及运用效果. 四、2013 学年 宁海卓越 学校经营绩效合同 学校 宁海卓越 第一责任人 史懿 经营团队成员 史懿、谢海燕 考评期一学年 年度 KPI指标（ ％） 序号 常规KPI指标（ %） 目标值 挑战值 权重 目标值达成情况 达成情况评价 实际完成值 实际完成率（%） 自评得分 小组意见 得分 1、财务 1.1营业额 750万／年 1.2成本费用 563万／年 1.3利润率 25％ 1.4投资收益率 25％ 2、顾客 2.1市场占有率 30％ 2.2客户续班率 85％ 2.3客户维持率 3年85％，3-5年80％ 2.4服务质量 高标准 2.5重要产品的销售额 80％ 2.6客户满意度 85％以上 2.7优质客户的数量 80％ 3、内部运营 3.1工作量 3.1.1每个教师三个班标准带班量 3.1.2最低师生比1:50 3.2教学质量 3.2.1全国性比赛获奖情况 3.2.2公立校学生成绩优秀度 3.2.3续班率达成度 3.3教学服务 3.3.1家长面谈每期三次 3.3.2家校联系每期三次 3.4教学流程标准化 3.4.1多媒体教学达标率85％ 3.5安全性