2016年压延压出工区费用分析分析.ppt

DOUBLE COIN HOLDINGS LTD. 年度费用分析 压延压出工区 一、总体产生费用 2016年费用使用情况汇总 月份 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 小计 领用金额（元） 51,139.06 10733.21 19,987.87 35,107.69 7,049.50 9,688.53 10,641.11 27,688.55 42,461.29 18,400.60 35290.34 0 268,187.75 外协费用（元） 7,800.00 0 17,600.16 8,260.00 79,400.13 888.90 36,914.53 0 15,787.78 7,800.00 0 0 174,451.50 合计 58939.06 10733.21 37588.03 43367.69 86449.63 10577.43 47555.64 27688.55 58249.07 26200.6 35290.34 0 442639.25 总体费用产生分析 由上表可知： 1、压延压出各类工单及领用共计产生费用442639.25 2、预算设备维修费用为420000 3、以下则分析：产生的费用中设备维修费用占比 请看下一步分解费用：首先做一下费用的分类 二、费用分类 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合计 机械 19852.56 705.3 5384.61 31682.92 6111.11 3955.43 7628.29 25076.92 7077.44 11159.56 3611.74 0 122245.88 电气 31286.5 3308.26 11248.04 3424.77 6887.1 2499.51 39927.35 2109.06 19264.96 3632.49 28078.6 0 151666.64 生产 0 4786.32 0 0 0 0 0 0 897.44 3547.01 3600 0 12830.77 加工中心 7800 1933.33 11248.71 7800 2004.02 1361.8 0 0 26012.31 7800 0 0 65960.17 油品 0 0 9706.67 0 0 2760.69 0 502.57 2780.43 0 0 0 15750.36 仪表检测 0 0 0 460 0 0 0 0 2216.49 0 0 0 2676.49 土建 0 0 0 0 71285 0 0 0 0 0 0 0 71285 总费用 1#压出线 2#压出线 3#压出线 钢丝压延 纤维压延 附属设备 267349.9 106831.5 9794.87 115655.34 17166.66 9917.6 7983.93 设备机械电气维修5条主要生产线的分布 费用分类分析 1、压延压出费用分类共计分为7大类 2、设备维修费用：机械122245.88 电气151666.64 3、润滑15750.36 3、加工中心维护费用：65960.17（主要构成为工区特种设备维保费用及工区生产相关车辆的维修费用） 4、计量器具检测费用：2676.49（生产量具） 5、土建产生费用：71285（14年废蒸汽利用项目） 分析总结 下一步： 重点分析设备维修费用中的项目： 1、设备维修费用中专业备件费用 2、设备维修费用中跟换零部件费用 3、根据1、2的结果可以得出五金及易耗品的费用 1、专业备件费用（在库已产生费用） 1 3#压出线螺杆 Φ90 7692.31 2 3#压出线旁压辊总成 Φ90 8119.66 3 3#压出线旁压辊总成 Φ120 11367.52 4 总线接口模块 6ES7153-1AA03-0XB0 SIEMENS 1324.79 5 S7-300 AI 模块 6ES7331-7KF02-0AB0 2880.34 6 S7-300 DI 模块 6ES7321-1BL00-0AA0 1743.59 7 模拟量输出卡 6ES7332-5HF00-0AB0 4835.89 8 超声波传感器 Q45ULIU64BCR 4119.66 9 变频器 6SE6440-2UD21-5AA1/1.5kW/0.38kV 4512.82 10 变频器 6ES6440-2UD23-0BA1/3kW/0.38kV 6068.38 11 数字量输出模块 6ES7322-1BL00-0AA0 SIEMENS 2394.87 合计 55059