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表面处理过程确认实施细则 DC/ZY-J-01-2008 目的 对表面处理确认实施的过程及确认记录进行规范指导。 使用范围 公司新开发产品定、型产品、改进设计产品、原材料变更、表面处理槽液变更设、备改造及人员变更时表面处理过程的确认。 职责 3. 1 技术开发部负责组织质量保证部、设备管理部、使用单位及人力资源部主管技术人员、对表面处理过程实施确认。 3.2 技术开发部负责表面处理过程确认质量证明记录的收集、归档、保管。 3.3 质量保证部负责磷化槽液的鉴定和检验，并出具《表面处理溶液化验报告》。 3.4 使用单位负责磷化槽液成分的调试。 3.5 质量保证部门对槽液定期抽样检验。 工作程序 4.1 技术开发部依据质量管理体系程序文件《生产和服务提供控制程序》QG/D15.02-16-2002的4.2.3规定，组织表面处理槽液成分的化验。 4.2 由质量保证部对表面处理溶液进行鉴定和检验并出具《表面处理溶液化验报告单》。 4.3 技术部确认人员对《表面处理溶液化验报告》的内容进行确认 4.4 技术开发部主管技术人员依据《表面处理溶液化验报告单》的结果及工艺规程和作业标准的规范参数要求填写《特殊过程确认记录》。 4.5 符合后技术开发部主管特殊过程确认技术人员，将表面处理确认过程的记录和证明文件进行收集、整理、归档。 4.6 针对表面处理确认过程中的不合格，对其采取纠正和纠正措施，直至表面处理过程的溶液参数、操纵规范和溶液《表面处理溶液化验报告单》及工艺参数符合后，方可进行正常生产。 批准： 审核： 编制： 《表面处理过程确认实施细则》培训计划 针对2008年度公司质量管理体系内部监督审核中存在的问题，为满足质量管理体系要求进一步规范《表面处理过程确认》的过程；特编制《表面处理过程确认实施细则》；并对全公司特殊过程确认成员所有工程技术人员进行培训；培训安排具体如下： 培训目的：正确指导表面处理过程确认人员进行表面处理过程确认及实施，使表面处理过程确认切实可行，规范操作。 参加人员：特殊过程确认所有工程技术人员； 授课人员：姬周元 李雪艳 培训时间：2008年6月18日 上午8：00—10：00 下午2：00-4：00 培训内容主要包括如下几个方面： 1.质量管理体系程序文件《生产和服务提供控制程序》QG/D15.02-16-2002 2.表面处理过程确认实施细则 DC/ZY-J-01-2008 技术开发部 2008年6月16日 2008年度《表面处理过程确认实施细则》培训签到表 参 加 人 员 培训人员签到 2008年6月18日 上午 下午 庞永康 杜建明 姬周元 付海山 李雪艳 任军浩 赵亚鹏 付西平 何 娜 侯静雅 杨 武 张 斌 郝 婷 张 莹