辅料仓库管理制度1.docVIP

目的： 为了更好的发挥仓库对物料的调配功能，规范公司仓库的材料管理程序，降低生产成本，提高经济效益，促进公司仓库的各项工作安全、高效、有序、合理运作，特制定本管理制度。 适用范围： 生管部、物控部、采购部、财务部等相关部门 职责： 3.1 物控部门负责人负责直接领导管理，由仓管负责仓库的整体运作。 3.2人事行政部和财务部负责监督管理。 具体细则： 4.1原料辅料供应计划由采购部根据生产计划编制而成或由生管部根据销售计划的生产情况编制。 4.2原料辅料入库时，仓库管理员必须查总物资的数量、规格型号、合格证等项目，如发现物资数量、质量、单据不齐时，不得办理入库手续，并查找原因。 4.3仓库管理员必须合理建立各类物资和成品产品的明细账簿和台账。仓库以财务部所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致。合格品、不良品、废料、返修品等应分别建立电子账和手工帐。 4.4必须严格仓库管理规程进行日常操作，仓库管理员对当日发生的业务必须及时登记入账，做到日清日结，确保辅料进出及结存数据的正确无误。 4.5做好各类辅料和成品产品的日常核查工作，仓库管理员必须对各类库存物品定期进行检查盘点，并做到帐、卡、物一致。如发现有误应及时向主管部门反映，不得欺上瞒下。 4.6辅料领用时必须办理出库手续，并做到限额领料。必须由领料人签字，再由仓管员在领料单上签字，核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可发料。成品出库必须由相关部门开具销售发货单据，仓库管理人员凭盖有财务发货印章和业务部门负责人签字的发货单发货，并登记入账。 4.7正确地做好辅料及成品进出仓库的账务工作。 4.8仓库现场管理工作必须严格按照“7S”管理要求及各仓库的具体规定执行。辅料放置必须标识明确、分类管理、做好“三防一护”和“三分三定”落实工作。 4.9仓库的安全管理：仓库内严禁烟火，无关人员不得进入仓库。辅料放置必须远离灯光及存放在灯光的正下方。不得擅自占用消防安全通道和移动消防器材。 5.0 退仓入库管理要求：所有退回仓库的辅料、配件都必须遵照退库流程，完善签批手续。如因手续不完善导致数据错误的，责任由负责人承担。 5.1严格落实先进先出和“坚持一盘底二核对三发料四减数”的 仓库管理原则。 5.2 补料程序：如因物料质量或生产损耗超出计划之外，需要补料的必须由申请部门填写《补料申请单》，申请部门负责人签名确认，（超出原配物料10%以上必须报总经理签批）方可给予补料。 5.2.1 《补料申请单》上必须认真填写补料原因，并提供可靠实物依据和相关数据参数，以备查找原因和挽回经济损失提供凭证。 5.2.2 如因人为操作不当或擅自更改工艺要求、计算核算数据失误造成的补料或造成的经济损失，将按照《员工手册》相关赔偿规定进行处理。 6. 原料辅料仓库每月进行一次仓库盘存工作，每月2号前上交库存报表到财务部。 7．稽核管理：由物控部负责人进行监督管理，行政部协助财务部监查。 8．相关配套表格：《补料申请单》。 汕头市朝兴制衣实业有限公司 《补料申请单》 申请部门 申请人 申请日期 到位时间 名称 规格 顔色 数量 补料原因 申请部门经理签名 仓管 总经办 9．附则： 本制度从2012年4月15日起执行。 附加说明： 本文件由人事行政部负责修订和解释。 首次发布日期 制订 人事行政部 审核 金炜 批准 第一次修订日期 制订 审核 批准 汕头市朝兴制衣实业有限公司 原料辅料仓库管理制度 版本号 A 页码 共2页 第2页 编号 CX/RS.04-2012 执行主体 生管部、物控部、 采购部、财务部 监督主体 人事行政部 考评主体 总经办