三标整合培训.pptVIP

4.5.3审核要点 出现环境健康安全运行、环境健康安全监测、环境健康安全体系内审等出现的不符合有无进行原因分析-采取对策措施-措施跟踪 4.5.4审核要点 抽查各部门记录清单是否包括IS14001、OHSAS18001相关记录？ 各部门对记录是否规定了保存期限 检查各部门记录填写是否清楚、保管等情况 4.5.5审核要点 是否建立《内部审核程序》 查内审人员培训记录与证书 查内审计划 抽查内审检查表填写情况 抽查不符合报告及跟踪情况 检查内审总结报告 4.6要点 检查管理评审会议计划（通知） 检查管理评审报告是否包括如下内容：环境职业健康安全方针实施情况、目标达成情况、审核结果、重大环境因素和重大危险源及运行绩效、法规符合情况、纠正措施、重要环境和安全事故等 检查对管理评审结果跟踪 抽样原则 1、抽样层次越靠低层抽样数量越多 2、对项目，至少抽一个 3、对子项目，至少抽2个，若子项目只有2个就要全检 4、文件、实物和人员总体数量大于10的至少抽3个，若只有3个就要全检 5、定量抽样比定性抽样要多 6、内容重要的要多抽 7、风险大的要多抽 询问的七种方式 1、直接询问（为什么......） 2、假设询问（如果......就会怎样？） 3、引导询问（好象是....，是这样吗？） 4、诱导询问（应该是.....，对不对？） 5、开启式询问（请描述......） 6、封闭式询问（是或否？） 7、转换询问（其它......） 注意：涉及诱导性询问（又称“暗示询问”）时须慎重 三个标准的不同关注点 ISO9000 ——以顾客为中心 ——涉及与质量相关的活动 ISO14000 ——以相关方为中心 ——涉及与环境影响的相关活动 OHSAS18000 ——以员工为中心 ————涉及与职业健康和安全的相关活动 整合后体系模式和文件结构（1） 一个体系下的组织结构 一个管理者代表 一本管理手册（或叫“”质量、环境和职业健康安全管理手册”） 一份职责文件 一组内部审核员 整合后体系模式和文件结构（2） 三标通用程序整合：——文件控制程序 ——记录控制程序 ——管理评审程序 ——培训程序 ——供应商选择程序 ——设备管理程序 ——内部审核程序 ——测量设备控制程序 ——纠正与预防措施程序 ——法律法规的合规性评价程序 整理后体系模式和文件结构（3） 两标通用程序整合（ISO14001/OHSAS18001） ——法律法规的合规性评价程序 ——信息交流程序 ——消防应急预案 ——泄漏应急预案 ——噪音管理规程 ——粉尘管理规程 ——辐射管理规程 整理后体系模式和文件结构（4） ISO9001的独立程序 ——合同评审程序 ——设计与开发程序 ——采购过程 ——标识及可追溯性程序 ——生产过程控制程序 ——产品防护、贮存、搬运、包装与交付程序 ——不合格品的控制 ——产品的监视与测量程序 ——顾客满意程序 整理后体系模式和文件结构（5） ISO14001的独立程序 ——环境因素识别与评价程序 ——目标指标与环境管理方案 ——紧急准备与响应程序 ——环境因素监测与测量程序 整理后体系模式和文件结构（6） OHSAS18001的独立程序 ——危险源识别与评价、风险控制程序 ——目标指标与安全健康管理方案 ——应急准备与响应程序 ——危险源监测与测量程序 三层文件的整合与独立 整合原则：同一过程，同一人员，同一文件 独立规程：针对个别活动专门制定的规程例如： 盘点规程 新材料试用规程 工程更改控制规程 固体废物的分类与处理规程 化学品危险品管理规程 酸气过滤操作规程 劳保用品管理规程 员工医疗保健规程 女工保护规程 特殊工种管理规程 特种设备控制 通用性条款和一次性条款 ISO9001 ISO14001/OHSAS18001 除了4.4.1 4.4.3 4.4.6 4.4.7 4.5.1以及内部审核条款外都是通用性条款。 通用性条款 一次性条款 4.1 ,4.2.3,4.2.4 4.1,4.2.1,4.2.2 5.3,5.4.1,5.5.1,5.5.3 5.3,5.4.2,5.5.1,5.5.2 6.1,6.2 7.1、删减的条款 8.1,8.2.3,8.4,8.5.1,8.5.2,8.5.3 8.1 第二章 一体化管理体系内部审核 审核定义 一体化审核检查表 一体化内部审核技巧提高 非文件化审核准则 审核的四个层次 审核的心理分析 审核的过程方法 审核员水平评价 案例分析 审核的基本概念 术语和定义 1、审核 为获得审核证据并对其进行客观的评价，以确定满足商定的准则的程度所进行的系统的、独立的并形成文件的过程。 2、审核范围 审核的广度和界限 注：范围通常包括对地理位置、组织单元、活动和过程以及覆盖的时间段的表述。 3、审核证据 可从多方面