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——在祥云县第十六届人大常委会第十八次会议上 2015 年7 月30 日 祥云县财政局局长 单玉井 主任、副主任、各位委员： 受县人民政府委托，我向县第十六届人大常委会第十八次会 议报告全县2015 年1-6 月地方财政预算执行情况，请予审议。 一、1-6 月财政预算执行主要情况 今年上半年，全县财政工作在县委的正确领导和县人大的监 督支持下，围绕县第十六届人大三次会议审议通过的财政收支目 标，狠抓财政增收，优化支出结构，深化财政改革，财政运行总 体平稳，预算执行情况较好。 （一）一般公共预算执行情况。1-6 月，全县一般公共预算 收入完成31295 万元，完成年初预算79100 万元的39.6%，比上 年同期减收 2980 万元，下降 8.7%。其中：国税收入完成 4342 万元, 比上年同期增收97 万元,增长2.3%；地税收入完成15876 万元，比上年同期减收3584 万元，下降18.4%；财政非税收入完 成11077 万元, 比上年同期增收507 万元,增长4.8%。 全县一般公共预算支出完成 126538 万元, 比上年同期增支 18501 万元，增长 17.1%。主要项目完成情况：一般公共服务支 — 1 — 出14100 万元，同比增长45.8%；公共安全支出7263 万元，同比 增长 77.4%；教育支出 31986 万元，同比增长 34.4%；社会保障 和就业支出17067 万元，同比增长 38.0%；医疗卫生与计划生育 支出25735 万元，同比增长40.6%；农林水事务支出20465 万元， 同比下降3.1%。农林水事务支出同比下降的主要原因是去年上半 年县财政追加安排农村公路建设资金 1675 万元，而今年农村公 路建设资金主要靠融资解决，未安排预算支出。 （二）政府性基金预算执行情况。1-6 月，政府性基金收入 完成2699 万元，完成年初预算24588 万元的11.0%，比上年同期 减收6779 万元，下降71.5%。 政府性基金支出完成4572 万元，比上年同期减支8656 万元， 下降65.4%。 政府性基金收支同比下降的主要原因是土地出让收入同比 减少，相应的征地成本支出同比减少。 （三）社保基金预算执行情况。1-6 月，社保基金收入完成 31212 万元，完成年初预算 52773 万元的59.1%，比上年同期增 收6392 万元，增长25.8%。其中：保险费收入9825 万元，财政 补贴收入20095 万元，上级补助收入808 万元。 社保基金支出完成23964 万元，完成年初预算47568 万元的 50.4%，比上年同期增支 3384 万元，增长16.4%。其中：社会保 险待遇支出21286 万元,上解上级支出2358 万元。 二、1-6 月财政主要工作情况及成效 — 2 — 今年上半年，我们积极应对宏观经济下行和政策性减收因素 加剧等不利因素影响，主动适应经济新常态，牢牢把握“稳中求 进”总基调，强化征管措施，全力争取资金，加快支出进度，推 进财税改革，严格资金监管，财政工作取得了新成绩。 （一）全力以赴稳增长。一是及时分析研判收入形势，跟踪 落实重点收入缴库，强化部门协调机制，有效增强了组织收入合 力。二是认真调研重点企业经营情况，积极为企业排忧解难，加 大催收催缴和监督检查力度，牢牢把握收入主动权，确保各项收 入应收尽收。三是坚持“抓大不放小”的原则，狠抓流动税源管理， 积极引进县外税源，严防税收“跑、冒、滴、漏”。 （二）集中财力保重点。一是多方筹措资金，全面落实政策 性增资政策。安排资金2338 万元，全额补发了2014 年度乡镇工 作岗位津贴；拨付资金2692 万元，如期兑现 （预发）了去年10 月至今年7 月行政事业单位工资改革增资额。二是加大资金争取 力度，全力支持项目建设。全县各乡镇、各部门把争取项目资金 作为重点工作，抢抓机遇，主动出击，上半年共争取中央和省、 州专项资金27694 万元，实施了农村饮水安全工程、农村危房改 造、扶贫开发整乡推进等208 个项目，为全县经济社会发展注入 了强劲的动力。三是扩大融资规模，推动重点建设