xx百货企划部赠品管理规范.docVIP

一．目的： 为了规范门店赠品管理，更好控管门店赠品的去向。 二．责任部门 1.企划部： a.积分商品的制定、海报活动赠品与道具的制定 b.活动内容各门店与各职能部门的发放、活动商品的领用、活动商品的采购与活动商品配送协调、赠品日报表的收集。 c. 特殊物品的制作. d. 非正常销售商品的清点 e.门店活动最终效果的分析 2.采购部： a.正常销售的商品做赠品的采买。 3. 后勤部 a.非正常销售商品的采买与后期未兑换的非正常销售商品清点与保管。 4.物流中心： a.负责所有活动商品的发放工作。 5.各门店： a.负责到货活动商品收货、活动商品发放、 b．《活动商品日报表》的填写、活动后非正常销售商品返回总部。 6.财务部： a.负责活动结束后预算与实际费用的审计工作、活动后非正常销售商品的清点。 三．动线图： 四、赠品管理规范： 4.1赠品的制定 A.积分商品的制定： 1）积分商品是由企划部在每个季度的开头一个月（12月、4月、6月、8月）制定相应的固定季度积分兑换商品。以签呈方式由财务审核返点，由总经办审批，审批同意过后，由IT部录入，录入完毕，由企划部下发OA通知各门店下期积分兑换商品。 2）劲爆积分商品是由企划部根据市调结果，不定期制定劲爆商品兑换，以签呈方式由财务审核返点，由总经办审批，审批同意过后，由IT部录入，录入完毕，由企划部下发OA通知门店劲爆积分商品兑换。时段结束由企划部由签呈方式申请，劲爆积分商品结束，IT部将劲爆积分商品下架。 B.档期活动赠品的制定： 由企划部根据大型节庆日（端午、中秋、春节、国庆）或本公司特殊节日（店庆、开业、事业部周年）这些特殊庆典制定档期由公司自费的档期活动，活动方案、预算。效果预估交由总经办审批，审批过后由企划部将预估预算交由财务部留底，作为企划部活动评定指标标准之一。 4.2赠品的采买： 1）正常商品做赠品：保证商品的安全库存的同时，向采购正常补单，由采购统一采买。 2）非正常商品做赠品：由企划部提供商品与购买预估数量，由总经办签批之后由后勤部统一采买。 3）现金券、抵用券、等特殊商品，由企划部制作，交予财务部统一保管。 4.3赠品的入库： 1）正常商品做赠品：由门店统一叫货，物流统一配送，由门店统一贴《赠品贴》客服中心点货，入客服中心赠品库存。 2）非正常商品做赠品：由企划部统一分配到门店库位，物流中心统一配送，由门店统一贴《赠品贴》客服中心点货，入客服中心赠品库存。 3）特殊商品做赠品：由财务部统一分配到门店，由门店店长统一保管。 4.4赠品的分发： A.积分赠品的分发 1）固定积分商品兑换分发：门店根据每个季度由企划部制定的积分兑换商品，通过会员系统兑换给顾客。 2）劲爆积分商品兑换分发：门店根据不定期企划部下发的OA提供的劲爆商品兑换明细，通过会员系统兑换给顾客。 B.档期赠品的分发 1）大批量赠品：因大批量赠品不具备做小票留存的工作，故大批量赠品在发放时回收发放凭据（如:刮刮卡废券） 2）单件或多件赠品：单件或多件赠品价值在10元以上50元以下的必须回收小票中奖凭据次日交由财务，50元以上200元以下的必须回收小票，中奖凭据，联系人电话、姓名。200元以上的必须回收小票，中奖凭据，联系人电话、姓名、身份证复印件。 4.5赠品的结算： 赠品兑换后由门店服务中心客服人员以日报表的形式交由企划部，企划部在活动结束后企划复合完毕后交由财务做账。 非正常销售商品为赠品门店兑换结束后门店进行盘点，盘点如出现损坏或遗失，门店需追回损失并罚款5元。如出现剩余点清数量退回总部。 4.6活动后剩余赠品管理 A.积分兑换赠品的管理 1）正常商品为积分兑换赠品的通过《会员积分兑换系统》做正常兑换 2）积分活动后非正常商品采购为活动赠品的，将多余活动赠品打包，并填写数量返回总部，总部由企划部、后勤部、财务部三方确认后，赠品交由后勤部保管，单据一式三份交由三部门留底做账。 B.档期活动赠品的管理 1）档期活动后正常商品转为活动赠品的，门店实领实结，活动结束后将单据统一交由财务结算。 2）档期活动后非商品采购为活动赠品的，将多余活动赠品打包，并填写数量返回总部，总部由企划部、后勤部、财务部三方确认后，赠品交由后勤部保管，单据一式三份交由三部门留底做账。 五、流程图 六、日报表附件 xx百货赠品每日数据报表 门店： 日期： 所属积分段 内码 积分兑换商品 数量 　 　 　 　 　 　 　 　 备注：(门店意见反馈)