采购流程文件.docVIP

1.0 目的 1.1 为使一切采购事宜有规范可循，特制定此程序。 2.0 范围 2.1 凡公司各部门对外一切采购事宜均属之。 3.0 权责 3.1 请采购权责 项次 项目 请购部门 采购人员 采购协办部门 3.1.1 办公总务用品/日常杂项/消耗品 需求部门 行政 - 3.1.2 生产设备维修耗材 需求部门 采购 维修 3.1.3 固定资产 3.3.1 生产设备/仪器 生产部门 采购 生产部门 3.3.2 检验部门使用 设备/仪器 设备/仪器 检验 采购 检验部门 3.3.3 房屋建筑、设备及相关工程发包 需求部门 行政 需求部门 3.3.4 电脑等资讯设备 需求部门 行政 需求部门 3.3.5 其它福利 需求部门 采购 需求部门 3.1.4 原物料/转售产品 生产部门 采购 - 3.1.5 转售产品（部分批量采购品） 业务处 采购 - 3.1.6 检验部门使用耗材(料) 检验部门 采购 检验部门 3.2 财务部：负责办理采购付款事宜。 3.3 生产部：负责提供生产物料需求计划事宜。 4.0 名词说明 4.1 原料：凡现存供直接生产用之原料或须经过加工后才供生产用者皆属之。 4.2 物料：凡直接供生产使用但无法直接计入产品成本，如铁桶、 塑料桶、包装用纸箱等。 4.3 转售产品：凡直接自外界购入，不须经加工过程即可供应销售之货品皆属之。 4.4 资材设备(台帐)：包括不动产、生产设备、电脑设备、运输设备经济耐用年限超过一年者，金额人民币2000元(含)以上者统称之。 4.5 保管品(列管)：指耐用年限超过一年，但金额超过200元不超人民币2000元者，且需以财产编号列管的物品。 4.6 办公总务用品及日常杂项：指一般所需之文具、清洁用品、日用品、电脑耗材、公司制服等。 4.7 消耗品：系指除原物料外之厂务制造需要耗品，如打包带、气泡纸、PE膜手套等。 5.0 作业说明 5.1请购 5.1.1 请购辅料配件由需求部门先向生产部门提出需求，并由生产部门开出『请购单』交采购部门采购，到货时间应符合采购周期表之规定。 5.1.2 若向设备厂家请购配件，需求部门向采购提出需求，交采购部沟通采购。（需提供样品或图纸） 5.1.3 『请购单』交单时间原则上定于每天上午9：30，下午14：00各一次。*（每周三外购一次） 5.1.4 采购周期和最少采购量如采购周期表。 5.1.5 资材设备请购 列明所购物品具体名称、型号、技术服务等条款， 确保所购物品满足我公司要求，特别订制的物品，需技术部门与供应商签订《技术协议》，并由技术人员与供应商双方签字认可，《技术协议》作为合同的附件与合同一样具有法律效力。 5.1.6 劳保类及化学品实验室消耗类请购 需求部门填写『物品需求单』经签核后，交由部门统计人员定于每月1日和15日将汇总后的物品需求单交于采购人员，采购人员每月进行两次集中采购。 5.1.7 紧急采购由申请人填写暂支单，须经权责主管核准后方可采购，发票带回交给采购报帐。 5.2.询/比/议价 5.2.1采购执行部门收到需求部门之请购时，即应决定对需求之物品进行采购作业。 5.2.1.1原物料采购部分询比议价流程 （A） 采购人员应在相关网站对所需之物品了解其 即时的价格行情。 （B）主要原物料，采购人员应与需求部门协调整 短期或长期的用量，经询比议价后，方可与供应商签定短期或长期采购合同。 （C） 未有签定短期或长期合同之原物料，除特殊原因外，采购人员对二家(或二家以上)厂家进行询价， 唯经权责主管确认之供应商和价格方可进行后续之采购作业。 5.2.1.2.杂项采购部分询比议价流程： （A）采购人员须找寻2-3家供应商供采购询比议之用 (劳防用品/五金耗材用品/实验室耗材). (B) 快速消费品，经主管核准后，可以在大型超市进行采购。 5.2.1.3资材设备部分询比议价流程 (A) 采购人员对二家(或二家以上)厂家进行询价之后，连同供应商确认之『报价单』(每家供应商均需有报价单)，方可进行后续之采购作业。 （B）家用电器类物品，如在国美，苏宁等大型家电厂商购买，经主管核准后，可以进行采购。 5.3.采购 5.3.1 一般性采购：依规定由采购执行部门负责对外采购事宜。 5.3.2 资材设备之采购：依『财产管理办法』规定办理,通过ERP请、采、验。 5.3.3 生产部依采购周期提前向管理部提报生产需求。 5.3.4 原料、物料之采购。 5.3.4.1 采购人员根据生产部门提供之『请购单』向现有合格供应商采购，开立『采购订单』。内容包括品名、数量、交货期、单价、制造厂商以及供应商名称。