出入库项目质量检查规范新.docx

2016年度智能出入库项目质量检查规范储备事业部-质量管理部2017年2月根据智能出入库项目部的实施规范、标准及工作流程，特制订本规范，在质量监督检查过程中，我们本着公开、公平、公正的原则，做到实事求是，不徇私舞弊，也欢迎项目实施人员对我们的工作进行监督。智能出入库项目质量检查内容主要有两方面：项目实施质量管理、第三方质量管理，其中项目实施质量规范又分为四部分，项目资料质量规范、现场实施质量规范、项目验收质量规范及问题整改与跟踪。项目资料质量管理提交资料清单根据2016年度项目资料检查的清单，我们将提交的资料整理具体列表如下：资料名称（资料命名）01设计图02开工申请表03开工令04智能粮库实施方案05图纸会审记录06技术交底记录07工程材料构配件设备报审表08到货验收记录09设备开箱检验记录10材料进场检验记录11设备加电测试表12产品随机自带资料目录13隐蔽工程验收记录14基础施工验收单15设备安装调试记录16系统测试方案17系统测试记录18系统测试报告19点位表20培训计划21培训教材讲义22培训签到表23培训记录表24系统维护手册25用户使用手册26竣工图27施工现场质量管理检查记录28验收方案29初验报审表30设备移交报告31设备移交清单32初验报告33工程变更单34问题联络单资料提交要求项目所有资料都要提交CVS备案留存，提交形式为库方已签章的PDF文档，提交时间为项目初验后1周内。说明：有些单据存在需上传2张或多张的情况（例如：设备开箱检验记录），此时需将多张文档合成为1个PDF文档，命名同资料名称，例如：“设计图”命名为“01设计图”，以此类推。保存路径CVS目录：项目四期\07现场资料管理检查标准现场实施人员提交的资料以下表要求为准。序号资料名称检查标准101设计图签字、盖章、日期、比例、阶段、名称202开工申请表签字、盖章、日期303开工令签字、盖章、日期404智能粮库实施方案封面盖章505图纸会审记录签字、盖章606技术交底记录签字、日期707工程材料构配件设备报审表签字、盖章、日期808到货验收记录签字、盖章、日期909设备开箱检验记录签字、盖章、日期1010材料进场检验记录签字、盖章、日期1111设备加电测试表签字、盖章、日期1212产品随机自带资料目录封面盖章1313隐蔽工程验收记录签字、盖章、日期1414基础施工验收单签字、盖章、日期1515设备安装调试记录签字、盖章、日期1616系统测试方案封面盖章1717系统测试记录封面盖章1818系统测试报告封面盖章1919点位表封面盖章2020培训计划封面盖章2121培训教材讲义封面盖章2222培训签到表封面盖章2323培训记录表签字、盖章、日期2424系统维护手册封面盖章2525用户使用手册封面盖章2626竣工图签字、盖章、日期、比例、阶段、名称2727施工现场质量管理检查记录签字、盖章、日期2828验收方案封面盖章2929初验报审表签字、盖章、日期3030设备移交报告签字、盖章、日期3131设备移交清单签字、盖章、日期3232初验报告签字、盖章、日期3333工程变更单签字、盖章、日期3434问题联络单签字、盖章、日期资料内容准确，签章完整，按要求命名，对不按时提交，错误较多的进行部门通报。资料审核审核邮件格式邮件主题：XX直属XX分库项目资料审核邮件内容：库点名称：XX库XX分库??? 项目组：X区实施部项目X组?? ? 项目经理：XXX??? 初验日期：XX年XX月XX日??? 电话：XXXXXXXXXXX??? 项目资料是否提交CVS：是注意：邮件由项目经理发送，发送质量管理部所有人员，初验时间以初验报告的时间为准，邮件发送时间为验收后一周内，质量管理部在收到邮件48小时内审核。审核流程现场实施质量管理根据项目现场建设周期分为5个阶段，调研阶段、基础施工阶段、设备安装阶段、软硬联调阶段及软件实施阶段。下面分别对5个阶段的质量规范进行阐述：调研阶段调研图像根据库点现场情况及库方要求进行图纸设计，调研图像按库区位置要求如下：门岗：合计2张。门岗内、门岗外，如有2个或多个门岗，图片命名为1门岗内、2门岗内，以此类推。拍摄角度磅房：单磅合计5张，双磅10张，以此类推。单磅：5张（内指靠检斤室一侧）左引坡内、左引坡外、右引坡内、右引坡外、地磅正面，双磅：10张1左引坡内、2左引坡内、1左引坡外、2左引坡外、1右引坡内、2右引坡内、1右引坡外、2右引坡外、1地磅正面、2地磅正面，多磅命名规则及数量以此类推拍摄角度CVS提交路径：\04项目四期\07现场资料管理\03阶段现场图像\01调研图像；命名要求：单磅7张双磅12或14张基础图纸设计图纸设计要点：库