程序文件1.doc

We文件文件 目 录 1、目录……………………………………………………………………… 2 2、文件控制程序…………………………………………………………… 3 3、记录控制程序………………………………………………………………7 4、管理评审控制程序…………………………………………………………10 5、人力资源控制程序…………………………………………………………12 6、产品实现策划控制程序……………………………………………………16 7、合同控制程序 ……………………………………………………………18 8、采购控制程序………………………………………………………………21 9、电梯安装控制程序…………………………………………………………23 10、电梯维修保养控制程序………………………………………………… 26 11、施工现场控制程序……………………………………………………… 29 12、产品标识及可追溯控制程序…………………………………………… 31 13、顾客财产控制程序……………………………………………………… 33 14、许可证管理控制程序…………………………………………………… 35 15、接受特种设备安全监督检查控制程序………………………………… 37 16、事故应急救援预案控制程序…………………………………………… 39 17、物料储存及防护控制程序……………………………………………… 42 18、测量器具及工装控制程序……………………………………………… 45 19、顾客满意度测量控制程序……………………………………………… 48 20、内部审核控制程序……………………………………………………… 49 21、过程和服务质量的监视和测量控制程序……………………………… 52 22、不合格控制程序………………………………………………………… 54 23、数据分析及持续改进控制程序………………………………………… 56 24、纠正和预防措施控制程序……………………………………………… 58 1.0 目的 对质量管理体系文件和其他相关的文件进行控制，确保公司各部门使用有效版本的文件，防止使用失效或作废的文件，是公司文件管理规范化、制度化、科学化。 2.0 适用范围 适用于本公司的质量保证手册(ZS)文件的控制，包括（不限于）： 公司级管理文件：质量手册(ZS)、程序文件(CX)、公司制度/规定等； 部门级管理文件：质量计划、业务管理方面的工作指引、管理制度/规定等； 技术文件：质量检验标准、工程安装、保养作业指导书/手册、技术文件等； 外来文件：有关法律/法规、国际/国家标准、上级部门下达的行政类文件等。 注1：公司各部门之间互相抄送的文件不属于外来文件。对介于管理文件与技术文件之间的文件, 由发文部门按管理文件或技术文件中的任何一类归类即可。 3.0 定义 受控文件 非受控文件 更改时由负责人员执行追踪更新 作为工作依据，记录文件持有者 加盖受控印章（特殊情况除外） 负责人员不再对更新的文件副本作追踪发放 通常仅供参考 无特别标识 4.0 程序内容 4.1 公司级与部门级管理文件 4.1.1 管理类文件编制及修订 № 行 动 负 责 1 按需要制定/修改公司级与部门级文件 任何人都可以提出修改建议 发文部门指定人员 2 部 门 级文件 公司级文件 (拟稿部门负责人 (办公室 (办公室 直接执行下一步骤 (一般文稿审核 (ZS、程序文件审核 (其他文稿审核 3 审批/签发文件 确认内容及分发范围，是否受控 部门级：部门负责人 公司级：总经理 4 建立《文件清单》: 登记管理文件于文件清单上，注明编号、版本、生效/执行日期、发放范围、作废日期等 分别以部为单位编发文件清单，为避免重复，可根据实际需要以部或直属科室名义统一汇总编发 注：允许管理类文件、技术文件、外来文件共用一个文件清单，但必须清晰分类，查找方便 办公室 № 行 动 负 责 5 每年年底对所编发文件进行一次评价或整理，及时清理不适用文件 部门级：部门指定人员 公司级：办公室 6 文件版本更新时须及时更新各部门的文件清单： 可采用流水帐形式，对作废文件用荧光笔加划删除线，注明作废日期 该清单每年年底更新一次，更新时仅登记当前有效文件；旧清单作为质量记录保存三年后方可销毁 办公室 7 部门级文件可以跨部门执行，执行过程中发生不协调的问题，由办公室负责协调 办公室 8 部门级文件 公司级文件 办公室 在旧正本上作出“作废”或“过时”标识后保存 文件正本由办公室负责归档保存，副本可回收作废处理，并填写《文件销毁登记表》 旧正本隔离放置;作出“作废”或“过时”标识保留 旧副本文件由办公室回收作废处理，并填写《文件销毁登记表》 4.1.2