019质量记录控制程序.docVIP

质量记录控制程序 制 订 人 制订日期 审核日期 批准日期 分发部门 质管部（ 份）、仓储部（ 份）、业务部（ 份）、行政部（ 份）、财务部（ 份） 1.目的：通过对质量管理体系运行过程中质量原始记录及凭证的设计、编制、使用、保存及管理的控制，以证明和检查公司质量体系的有效性，规范文件管理，保证质量记录的可追溯性。 2.适用范围：本程序适用于公司质量管理体系运行的所有部门。 3.定义： 3.1质量记录：公司在质量体系运行的过程中，对所有质量活动和控制过程产生的行为和结果进行记载证明性文件。 3.2可追溯性：能全面、准确、真实、有效地反映质量活动行为及结果。 4.职责： 4.1各有关部门按照质量记录的职责、分工，对各自管辖范围内质量记录的设计、编制、使用、保存及管理负责； 4.2质量记录的设计由各使用部门提出，报质量管理部审批后执行。质量管理部负责设计确定公司所需的通用质量记录(服务质量管理，工作质量记录、药品质量管理记录、表式、凭证等)； 4.3质量记录由各岗位人员负责填写，并按规定期限归档； 4.4质量管理部负责对全公司质量记录的日常检查，并对其中的不合格项提出纠正措施。 5.质量记录应符合以下要求： 5.1质量记录字迹清楚、正确完整。不得用铅笔填写，不得撕毁或任意涂改，需要更改时应在更改处加盖本人名章，保证其具有真实性、规范性和可追溯性； 5.2质量记录可采用书面、也可用计算机方式保存，记录应易于检索。文字与计算机格式内容应保持一致； 5.3质量管理控制过程中，需明确相关质量责任的关键环节质量记录应采用书面形式，由相关人员签字留存； 5.4质量记录应妥善保管，防止损坏、变质、丢失； 5.5应在有关程序文件中规定质量记录的保存时间； 5.6台帐记录和签名、盖章一律用蓝或黑色；签名、盖章须用全名。 6.记录编码： 6.1质量记录由质量管理部统一编码。 6.2质量记录的统一编码是XX—XX—XXX—XXXX， 即公司代码一文件类别一文件序号一年号。 7.记录的收集、编目、归档、保管、查阅和处理： 7.1各种质量记录应及时收集，年终汇总、编目、归档，以便使用查阅； 7.2各种质量记录在规定保存期限内不得遗失或擅自处理： 7.3到期的质量记录需处理时，应报质量管理机构监督实施并记录； 7.4质量记录处理(销毁)记录保存十年以上； 7.5质量记录处理(销毁)记录见质量记录一览表。 8.应对以下质量记录进行重点控制管理： ·年度质量方针目标展开与实施考核记录 ·质量文件发放与修订记录 ·药品采购记录 ·供货方评定记录 ·合格供货方名单及供货方提供的各种质量证明文件 ·首营企业与首营品种审批记录 ·购进验收记录 ·保管、养护与计量设备使用维护检查记录 ·药品养护记录 ·库房温湿度检测记录及温湿度调控设施使用记录 ·药品销售记录 ·药品出库复核记录 ·不合格药品处理记录 ·人员培训及考核记录 ·顾客投诉处理记录 ·质量记录处理(销毁)记录 9.支持性质量文件：质量管理体系文件管理制度。 下面是古文鉴赏，不需要的朋友可以下载后编辑删除！！谢谢！！ 九歌·湘君?屈原??朗诵：路英君不行兮夷犹，蹇谁留兮中洲。?美要眇兮宜修，沛吾乘兮桂舟。?令沅湘兮无波，使江水兮安流。?望夫君兮未来，吹参差兮谁思。?驾飞龙兮北征，邅吾道兮洞庭。?薜荔柏兮蕙绸，荪桡兮兰旌。?望涔阳兮极浦，横大江兮扬灵。?扬灵兮未极，女婵媛兮为余太息。?横流涕兮潺湲，隐思君兮陫侧。?桂棹兮兰枻，斫冰兮积雪。?采薜荔兮水中，搴芙蓉兮木末。?心不同兮媒劳，恩不甚兮轻绝。?石濑兮浅浅，飞龙兮翩翩。?交不忠兮怨长，期不信兮告余以不闲。?朝骋骛兮江皋，夕弭节兮北渚。她含着笑，切着冰屑悉索的萝卜，??她含着笑，用手掏着猪吃的麦糟，??她含着笑，扇着炖肉的炉子的火，??她含着笑，背了团箕到广场上去??晒好那些大豆和小麦，??大堰河，为了生活，??在她流尽了她的乳液之后，??她就用抱过我的两臂，劳动了。??大堰河，深爱着她的乳儿；??在年节里，为了他，忙着切那冬米的糖，??为了他，常悄悄地走到村边的她的家里去，??为了他，走到她的身边叫一声“妈”，??大堰河，把他画的大红大绿的关云长??贴在灶边的墙上，??大堰河，会对她的邻居夸口赞美她的乳儿；??大堰河曾做了一个不能对人说的梦：??在梦里，她吃着她的乳儿的婚酒，??坐在辉煌的结彩的堂上，??而她的娇美的媳妇亲切的叫她“婆婆”??…………??大堰河，深爱她的乳儿！??大堰河，在她的梦没有做醒的时候已死了。??她死时，乳儿不在她的旁侧，??