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四川长虹电器股份有限公司物资部管理文件 QG/JU -2006 供应商辅导管理规范 2006-12-31 发布 2006-12-31 实施 四川长虹电器股份有限公司物资部 发布 供应商辅导管理规范 　　 　　　　　 　 　 QG/JU -2006 拟　制：　　　　　　　　 审　核：　　　　　　　　 会　签：　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　 　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　 批　准：　　　　　　　　 供应商辅导管理规范 范围 本规范规定了外购物资供应商辅导的操作程序和方法，供应商可以是合格供应商或潜在供应商。 本规范适用于泛虹公司物资国内供应商的辅导。 规范性引用文件 下列标准所包含的条文，通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的必威体育精装版版本。凡不注日期的引用文件，其必威体育精装版版本适用于本标准。 GB/T 19001-2000 质量管理体系要求 3 定义 ISO9000：2000《质量管理体系 基础和术语》确立的术语和定义及下述定义适用于本规范 4 管理职责 3.1 产品公司 3.1.1 外购物资供方在质量保证、技术开发、生产经营等领域出现问题时，负责向物资部提出辅导计划。 3.1.2 参与供方辅导工作。 3.1.3 负责向供应商辅导小组提供相关信息。 3.2 物资部采购管理处 3.2.1 负责汇总各产品公司的辅导计划，并以此制定月度辅导计划，组建辅导小组。 3.2.2 参与供方辅导工作。 3.2.3 负责向供应商辅导小组提供相关信息。 3.3 辅导小组 3.3.1 负责拟制辅导执行计划书，实施供方辅导。 3.3.2 负责跟踪检查供应商改进进度及改进状况。 3.3.3 负责拟制辅导记录。 3.3.4 负责向供方发出信息反馈。 4 管理内容 4.1 供应商辅导目的 针对供应商在品质保证、技术开发、生产经营等领域出现的问题，与供方进行沟通，必要时到现场进行督导，以确保供方实施有效改进。 4.2 实施供方辅导的条件 4.2.1 供应商年度评定中C级及以下的供应商。 4.2.2 在品质保证、技术开发、生产经营方面出现问题的供应商。 4.2.3 第二方审核结论需要辅导的供应商。 4.3 供应商辅导的内容 4.3.1 一致性和同步性辅导 协调、解決公司和供应商之间的业务流程和资讯流一致性和同步性问题。 4.3.2、 质量管理体系辅导 对供方现有质量管理体系的充分性、适宜性进行审查，找出存在的薄弱环节，完善、健全供方质量管理体系，必要时对供方进行质量管理体系辅导。 4.3.3 过程质量控制的辅导 按ISO9000质量管理体系的要求和全面质量管理的相关理论，以关键工序和特殊工序为重点，关注影响生产过程的因素及其控制方法是否满足过程控制的要求，要求供方及时采取有效的纠正或预防措施，确保过程质量处于受控状态。 4.3.5 绿色生产管理辅导（RoHS和环境行为） 关注供方在测试系统、材料更改、产品可追溯性等方面的管理，确保与我公司绿色生产管理的相关要求相符合。 4.3.6 成本管理辅导 关注供方在成本控制、成本分析、成本改进方面的管理状况，挖掘企业内部新的降低成本潜能，获取新的增长空间。 4.3.7 其他 4.4 辅导小组构成 质量审核员：具有公司内审员资格的人员 技术专家：熟悉供方相关产品的设计开发或工艺技术人员 商务人员：从事公司商务工作的人员 4.5 辅导计划审批 物资部部长审批月度辅导计划。 4.6实施现场辅导 4.6.1编制现场辅导执行计划 辅导小组接到进行辅导的指令后，辅导小组组长组织编制供应商辅导的现场辅导执行计划，并报物资部部长审批。 4.6.2 现场辅导前准备 了解产品的技术要求、近期质量状况； 查询SRM供应商管理平台，初步了解供应商质量保证、绿色制造、生产能力、工艺水平、技术研发、财务、成本分析、物流管理、组织结构、人力资源等状况，结合当次供应商辅导的形成原因，列出辅导中需核实或完善资料的重点项目； 准备需要的工作文件。 4.6.3 进行现场辅导 a）审查：辅导小组按照辅导执行计划的安排，寻找符合或不符合要求的客观证据。 b） 沟通和辅导：针对存在的问题，辅导小组内部、辅导小组与供应商应及时沟通，提出整改的要求和改进措施的建议意见。 c）评价和督导：就审查结果作出对供应商的客观评价，宣读不合格问题点，提出整改要求。 4.7 辅导跟踪验证 辅导小组将辅导过程中发现的不合格内容及整改要求整理后