杂料收发存管理办法.docVIP

分发控制号： 杂料收发存管理办法 文件编号：-WK3-016 版本：A版 1.0目的：为了规范分公司杂料申购、领用、发放、保存等作业流程，预防杂料使用过程中的各种弊端，保障分公司生产经营活动正常进行，特制定本管理办法。 2.0 适用范围：适用于分公司设备组、机修组和实验室等杂料的申购、领用、发放和保存等管理。 3.0定义： 杂料：指不直接用在产品及包装上的所有物料。如设备零件、仪器仪表等。 4.0权责： 4.1PMC杂料仓库员负责所有杂料的申购、发放与保存； 4.2PMC部采购组负责分公司所有杂料采购； 5.0作业内容： 5.1杂料的申购 5.1.1 PMC部杂料仓管员根据各种杂料历史用量，将杂料分为常备杂料和非常备杂料。常备杂料利用存货管制原则，制定合理库存，每月1日由杂料仓管员申购一定数量常备杂料补足安全库存，以供生产之需。《杂料申购单》部门经理审核总经理批准后购买。 5.1.2特殊杂料不能事先购买库存，必须是使用部门根据实际需要而随时提出《特殊杂料申购单》，使用部门经理审核（副）总经理批准后购买。 5.2杂料验收 5.2.1 杂料到公司后仓库收料员依据《杂料申购单》明细所列名称、数量进行核对、清点，经杂料仓管员或请使用部门对质量检验合格后，方可入库。 5.2.2 对来料杂料核对、清点后，收料员及时打印《入库单》，经物控主管签字后，杂料管员以此做为入库凭证。 5.2.3 收料把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。 　　a） 未经（副）总经理批准的《杂料申购单》不收。 　　b） 送货单与《杂料申购单》不相符的不收。 c） 与要求型号不符合的不收。 5.2.4因生产急需或其他原因不能形成入库的杂料，收料员、杂料仓管员要到现场核对验收，并及时补打《入库单》。 5.3杂料发放　 5.3.1 杂料仓管员凭领料人的领料单如实领发，若领料单上主管或总经理未签字、字据不清或被涂改的，杂料仓管员有权拒绝发料。 5.3.2杂料仓管员根据进货时间必须遵守“先进先出”的仓库管理制度发料。 5.3.3 领料人员所需杂料无库存，杂料仓管员应及时填写《杂料申购单》，呈（副）总经理批准后交采购人员及时采购。 5.3.4 任何人不办理领料手续不得以任何名义从仓库内拿走物料，不得在货架或货位中乱翻乱动，杂料仓管员有权制止和纠正其行为。 5.3.5 凡有残余物料必须以旧换新领取杂料，否则杂料仓管员有权拒决发料。 5.3.6对于无残余杂料领料单，首次由分公司（副）总经理签名批准后仓库方可发料，但下次领同一杂料时必须“以旧换新”否则仓库不予发料。 5.3.7仓库回收旧杂料必须对应建立相应的入库帐目，以保证“以旧换新”的真实性。 5.4杂料保存 5.4.1 杂料入库后，必须按不同类别、性能、特点和用途分类分区摆放，做到二齐、三清、四定位。 　　a） 二齐：物料摆放整齐、库容干净整齐。 　　b） 三清：材料清、数量清、规格标识清。 　　c） 四定位：按区定位、按排定位、按架定位、按位定位。 5.4.2杂料管理员对常用或每日有变动的杂料要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正 5.4.3库存信息及时呈报。须对数量、文字、帐卡仔细核对，确保帐、卡、物数据的准确性和可靠性。 5.4.4对易氧化金属部件必须保护好原包装，做到防尘，防潮，防氧化等。 5.5废料处理 5.5.1每月5号由杂料仓管员提出废料《报废申请单》，并附报废明细呈总经理批准。 5.5.2总公司拆废组根据报废明细一一核对报废杂料并签收。 5.5.3杂料仓管员将拆废组签收后的杂料报废明细交仓库记账员消帐。 5.6杂料盘点 5.6.1 盘点时作业人员根据“盘点内部安排”文件进行相关作业。 5.6.2 盘点过程中发现异常问题及时反馈处理。 5.6.3盘点时需要尽量保证盘点数量的准确性和公正性，弄虚作假，虚报数据，盘点粗心大意导致漏盘、少盘、多盘，书写数据潦草、错误，丢失盘点表，随意换岗等，不按盘点作业流程作业等，需要根据情况追查相关责任。 5.6.4盘点初盘、复盘责任人均需要签名确认以对结果负责。 5.7帐物不符处理 5.7.1库存杂料发现帐物不符时需要查明原因，查明原因后根据责任轻重进行处理。 6．0相关文件 7．0相关表单 7．1《杂料申购单》 HB-WK3-016-01A 7．2《特殊杂料申购单》 HB-WK3-016-02A 7．3《入库单》 HB-WK3-00