流程与制度设计范例.docVIP

》》》管理制度编写格式 公司标准文件 XXXXXXXX有限公司 文件编号 版本 A/O 财务管理制度 页 次 第X页 1 目的 2 适用范围 3 权责部门 3.1 ______部门 负责_______ 3.2 ______部门 负责______ …… 4 定义 5 管理规定/程序内容 5.1 … 5.1.1 …. 5.1.2 … 5.2 … 5.2.1 … 5.2.2 … 6 相关文件 7 使用表单 拟定 审核 审批 》》》管理制度内容编写要领 序号 项目 编写要求 备注 1 目的 简要叙述编制这份制度的目的 必备项目 2 范围 主要描述这份制度所包含的作业深度和广度 必备项目 3 权责 列举这份制度和涉及的主要部门或人员及职责和权限 可有可无 4 定义 列举这份制度内容中提到的一些专业名称、英文缩写或非公认的特殊事项 可有可无 5 管理规定 这是整篇文件的核心部分。用5W1H的方式依顺序详细说明每一步骤涉及的组织、人员及活动等的要求、措施、方法 必备项目 6 相关文件 将管理规定中提及的或引用的文件或资料一一列举 可有可无 7 使用表单 将管理规定中提及的或引用的记录一一列举，用以证明相关活动是否被有效实施 可有可无 》》》流程设计 把管理细节用流程图的方式表达出来，责任明确。 1、从具体业务管理来说，流程必须报告如下内容。 1）流程输入。 2）流程输出。 3）开始、结束 4）权责 5）流程动态内容 6）裁决方向 7）动态流向 2、流程样式 为了便于识别，绘制流程图时通常有以下习惯做法。 1）通常用椭圆表示“开始”与“结束”，但在大多数情况下，一般都省略了。 2）行动方案的普通工作环节用矩形表示。 3）问题判断或判定（审核、审批、评审）环节用菱形表示。 4）箭头代表工作流方向。 5）输入输出为平行四边形。 以下列举生产计划中派单流程设计作为参考，如下图所示。 责任部门 生产计划员 生产主管 生产车间主管 流程图 退回重新编写 编制生产计划 开始 否 是 下发 审核 认可签字 是否认可 结束 执行任务