试生产备案文件、资料审查要点.docVIP

试生产备案文件、资料审查要点 文件资料名称 审查要点 具体要求 （一）试生产（使用）方案备案表 试生产范围 设计、施工、监理单位 表格填写完整、准确； 试生产装置范围明确，与安全生产许可文件一致（不超出许可范围）； 项目设计、施工、监理单位相关表格填写完整（注意校核各专业的设计、施工、监理单位资质符合性） （二）试生产（使用）方案 另文详述 见《试生产（使用）方案审查要点》 （三）安全设施设计落实情况及安全设施设计重大变更情况的报告 编制报告，内容包括： 分专业列出采取的安全设施安装落实情况， 安全设施设计专篇落实到位明确结论， 重大变更具体说明 内容完整，不漏项，符合性结论明确。 对照安全设施设计专篇分专业、车间检查安全设施落实情况（附安全设施一览表） 查变更内容及原因合理性、安全可靠性 （四）组织设计漏项、工程质量、工程隐患的检查情况，以及整改措施的落实情况报告； 编制报告，报告应包括： 说明进行三查四定工作情况，（三查：查设计漏项、查工程质量、查工程隐患；四定：定任务、定人员、定时间、定整改措施） 具体列出各专业检查出的设计漏项、工程质量、工程隐患内容，负责整改的责任部门人员，整改完成情况。 试车前组织设计、施工、监理和建设单位的工程技术人员切实开展了“三查四定”工作，责任明确，工作扎实，对查出的问题已整改完成。 附设计漏项、工程质量、工程隐患的检查情况的检查整改情况表（包括设计漏项、工程质量、工程隐患检查存在问题、整改措施、责任人、整改时间、整改落实情况。单位三查四定工作原始记录备查） （五）建设项目施工、监理单位资质证书和质量监督手续 建设项目各专业施工、监理单位资质证书及质量监督相关资料（施工单位应包括所有参与相关施工的单位，如机电设备、特种设备、压力管道、建筑、消防、自动控制、防雷设施等） 施工单位应提供建设项目安全设施施工情况报告。 资质证书完整齐全，符合相关法规要求， 施工单位《建设项目安全设施施工情况报告》内容完整性，施工资质符合性、施工质量可靠性 建设项目安全设施施工情况报告内容见附注1 施工单位资质附件复印件应清晰，并盖有单位公章、联系（固定）电话，明确适用于本项目。 （六）建设项目安全设施的检验检测情况 列明建设项目安全设施检测检验情况说明，主要有： 防雷、防静电检测； 消防设施检测情况（消防电气、消防设施检测报告）及消防验收意见书； 特种设备监督检验资料及使用证； 安全附件、仪表检测资料（安全阀、压力表等）； (高危工艺、高危储罐、重点监管危险化学品装置、重大危险源等)自动控制设施施工及调试验收意见； 其他 检测检验资料完整，无漏项，有效期符合要求 （特种设备及安全附件列汇总表，原始件备查） （七）安全生产责任制文件和安全生产规章制度、岗位操作安全规程清单； 企业发布安全生产责任制文件及安全生产责任制文本； 安全生产规章制度清单(及文本) 试生产产品各岗位安全操作规程清单(及文本) 资料完整，符合实际，可操作性强。检查 （一）安全管理制度符合附注2 （二）试生产安全操作规程，规程符合生产设施特点和原材料、辅助材料、产品的危险性，规程齐全，项目完整，操作规程应符合附注3 （八）设置安全生产管理机构和配备专职安全生产管理人员的文件复制件 安全生产管理机构名称，安全生产管理网络图，专职安全生产管理人员名单 文件规范，安全生产管理机构及网络完整合理； 专职安全生产管理人员配置符合要求。 （九）主要负责人、分管安全负责人、安全生产管理人员的安全资格证复制件和特种作业人员名单 主要负责人、分管安全负责人、安全生产管理人员资质证书有效期、高危工艺操作人员（名单、培训证书号）、特种作业人员表（名单、特种作业资质证书号、有效期） 从业人员资料齐全，证书有效期符合要求。 列表说明各类从业人员符合性，原件备查。 （十）相关从业人员安全教育、培训合格的证明材料； 试生产培训计划（包括培训内容、学时、教师、参加人员等）、参加人员名单、考试成绩、考卷样本、培训资料 培训人员齐全，培训内容符合项目实际、相关资料完整。 （十一）劳动防护用品配备情况说明 企业劳动防护用品配备制度、标准、发放记录 资料完整。 （十二）其他应当提供的文件、资料 安全许可文件 安全台帐资料：记录本及作业票等 符合要求。 附注1 施工单位应提供建设项目安全设施施工情况报告，报告内容应包括（一）施工单位的基本情况，包括施工单位以往所承担的建设项目施工情况；（二）施工单位的资质情况（提供相关资质证明材料复印件）；（三）施工依据和执行的有关法律、法规、规章和国家标准、行业标准；（四）施工质量控制情况；（五）施工变更情况，包括建设项目在施工和试生产期间有关安全生产的设施改动情况 附注2 安全管理制度至少包括： 1）安全生产例会等